2014年江門市水務(wù)局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市 水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬 3個(gè)事業(yè)單位。

　　局機(jī)關(guān)主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

　　2、組織編制全市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；參與本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)業(yè)務(wù)方面的論證工作；統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理。

　　3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導(dǎo)水利和城鄉(xiāng)供水工作，負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源保護(hù)工作。

　　4、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)行政執(zhí)法（含城市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理管理相關(guān)的行政執(zhí)法），依法查處違法行為，協(xié)助市政府裁決各市、區(qū)間的水事糾紛相關(guān)工作。

　　5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，監(jiān)督指導(dǎo)各市區(qū)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目許可制度。

　　6、組織、協(xié)調(diào)全市防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失綜合防治和監(jiān)測預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持管理工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　7、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度。負(fù)責(zé)全市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理。

　　8、指導(dǎo)各市、區(qū)水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村飲水工程的管理和維護(hù)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理；組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作。

　　9、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民安置管理工作。

　　10、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)工作，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

　　11、負(fù)責(zé)市區(qū)供水、生活污水處理和供水企業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水的監(jiān)督管理；組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理特許經(jīng)營；指導(dǎo)各市、區(qū)城鄉(xiāng)供水、排水、生活污水處理管理工作。

　　12、會同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

　　13、承辦市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　納入預(yù)算管理的下屬單位共3個(gè)，主要職能是：

　　1、江門市江新聯(lián)圍工程管理處，直屬正科級事業(yè)單位，公益一類。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利工程管理的法律法規(guī)和方針政策；擬訂江新聯(lián)圍工程內(nèi)部管理制度和維修加固計(jì)劃；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍工程和蓬江河堤岸工程的規(guī)劃、建設(shè)、整治、維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍北街水閘的防洪、排澇、擋潮、航運(yùn)等水利工程運(yùn)行維護(hù)工作以及船只過閘費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)防汛物料的采購、儲備、管理和應(yīng)急調(diào)配工作，協(xié)調(diào)江新聯(lián)圍工程沿岸相關(guān)單位履行防汛搶險(xiǎn)職責(zé)；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍內(nèi)河道的水位觀測、汛情分析、水下水利工程潛水清障排險(xiǎn)等工作。

　　2、江門市水政水資源管理所，加掛江門市水政監(jiān)察支隊(duì)牌子，實(shí)行兩個(gè)牌子一套人馬，直屬正科級事業(yè)單位。主要職能：保護(hù)水資源、水域、水工程、水土保持生態(tài)環(huán)境、防汛抗旱和水文監(jiān)測等有關(guān)設(shè)施，對違法水法規(guī)的行為實(shí)施行政處罰，受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。

　　3、江門市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，正科級參公管理事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省和上級監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛(wèi)生設(shè)施）和附屬工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；參加受監(jiān)工程的重要隱蔽工程及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量等級核定；參加受監(jiān)工程的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；監(jiān)督受監(jiān)工程質(zhì)量事故的處理；掌握本市的水利工程質(zhì)量動態(tài)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題。開展工程質(zhì)量檢查活動，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。

　　（二）人員構(gòu)成情況（截止統(tǒng)計(jì)至2014年12月31日）

　　1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 44人，雇員編制4人。實(shí)有在編43 人，在編雇員4人，退休33人。

　　2、江新聯(lián)圍工程管理處共有編制78 人。實(shí)有在編68人，編外人員14人，退休人數(shù) 30 人。

　　3、市水政水資源管理所共編制16人。實(shí)有在編13人，編外人員2 人。

　　4、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站共有參公管理事業(yè)編制5人，雇員編制1人。實(shí)有參公管理事業(yè)編制在編4人，雇在編員1人。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　　2014年，我部門以黨的十八屆三中全會精神為指引，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)水庫移民后期扶持政策，強(qiáng)化三防保安全工作，以重點(diǎn)山塘除險(xiǎn)加固、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、千里海堤加固達(dá)標(biāo)和中小河流治理建設(shè)為工作重點(diǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。

　　二、收入決算說明

　　2014年部門收入決算8201.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入6911.33萬元，占84.27%；其他收入9.91萬元，占0.12%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入1280.42萬元，占15.61%。

　　三、支出決算說明

　　2014年部門支出決算8201.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出6500.81萬元。包括：

　　（一）基本支出2010.27萬元，占30.92%。主要為：工資福利支出1245.63萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助622.43萬元，商品和服務(wù)支出141.94萬元，其他資本性支出等支出0.27萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出4490.54萬元，占69.08%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 移民補(bǔ)助（項(xiàng)）決算支出193.54萬元，主要支出項(xiàng)目有：下達(dá)2013年第一季度大中型水庫移民后期扶持基金22.95萬元、下達(dá)2013年第二季度大中型水庫移民后期扶持基金48.37萬元、下達(dá)2013年第三季度大中型水庫移民后期扶持基金48.33萬元和下達(dá)2013年第四季度中央大中型水庫移民后期扶持基金48.29萬元等。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）決算支出36.03萬元，支出項(xiàng)目有：下達(dá)2011年度省級預(yù)留中央大中型水庫移民后期扶持結(jié)余資金36.03萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）決算支出18.85萬元，主要支出項(xiàng)目有：下達(dá)2012年中央大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.33萬元和下達(dá)2013年大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施工作專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬元等。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的撥款（項(xiàng)）決算支出837.00萬元，主要支出項(xiàng)目有：下達(dá)2014年農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造省級補(bǔ)助資金30萬元、江門市三防水利信息系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目19萬元、江門市合山水閘水電站攔污柵和檢修閘門100萬元、2014年合山水閘除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目500萬元、錦江水庫大壩安全鑒定項(xiàng)目26.5萬元和江門市大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期工程10萬元等。

　　3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算支出28.93萬元，支出項(xiàng)目有：水利綜合業(yè)務(wù)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24.65萬元和水利工程質(zhì)量監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)4.28萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）決算支出9.91萬元，支出項(xiàng)目有三防指揮部成員應(yīng)急集中值班用具購置費(fèi)用9.91萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）決算支出35.45萬元，支出項(xiàng)目有：水利工程項(xiàng)目驗(yàn)收檢測項(xiàng)目5萬元、北街水閘計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)項(xiàng)目10.45萬元和市水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）決算支出1097.51萬元，主要支出項(xiàng)目有：下達(dá)2013年農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造中央補(bǔ)助資金（第二批）和省級補(bǔ)助資金8萬元、2014年合山水閘除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目250萬元、江門市合山水閘水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目800萬元和江新聯(lián)圍外海堤段堤頂改造工程（樁號27+725—29+370）18.92萬元等。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）支出804.74萬元，主要支出項(xiàng)目有：江新聯(lián)圍禮東圍堤段堤頂改造第二期工程（樁號35+402—39+168）252.02萬元、江新聯(lián)圍管理處大堤管理經(jīng)費(fèi)130萬元、江新聯(lián)圍管理處北街水閘閘門啟閉設(shè)備備件采購9.99萬元、江新聯(lián)圍大堤白蟻紅火蟻專項(xiàng)治理14萬元和江新聯(lián)圍防汛物料倉庫內(nèi)部地面硬底化整治工程34.63萬元等。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）決算支出16.03萬元，支出項(xiàng)目有：江新聯(lián)圍大堤維修加固前期費(fèi)16.03萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理和保護(hù)（項(xiàng)）決算支出15萬元，支出項(xiàng)目有：下達(dá)水資源節(jié)約與保護(hù)專項(xiàng)資金補(bǔ)助15萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報(bào)（項(xiàng)）決算支出15萬元，支出項(xiàng)目有：水文局水文測報(bào)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目15萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）決算支出369.72萬元，主要支出項(xiàng)目有：江門市三防水務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃22.3萬元、大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)第三期項(xiàng)目24萬元、江新聯(lián)圍防汛倉庫環(huán)境整治53.77萬元、下達(dá)2013年中央特大防汛補(bǔ)助費(fèi)12.5萬元和下達(dá)2013年中央特大防汛補(bǔ)助費(fèi)（第六批）127.42萬元等。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項(xiàng)）決算支出2.94萬元，支出項(xiàng)目有：全市水利人才科技培訓(xùn)項(xiàng)目2.94萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）25.42萬元，支出項(xiàng)目有：提前下達(dá)2013年第一季度大中型水庫移民后期扶持基金預(yù)算指標(biāo)（第一批）25.42萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）599.9萬元，主要支出項(xiàng)目有：江門水資源及其開發(fā)利用研究報(bào)告編制工作經(jīng)費(fèi)35萬元、江門市藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)水庫預(yù)警監(jiān)測項(xiàng)目9萬元、江門市9宗大中型水庫旱限水位確定工作項(xiàng)目9萬元、江門市水資源及其開發(fā)利用調(diào)查評價(jià)與專項(xiàng)研究65萬元、資源公報(bào)項(xiàng)目10萬元、江門市水中長期供求規(guī)劃項(xiàng)目30萬元和江門市三防電子沙盤綜合展示項(xiàng)目90萬元等。

　　農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）283.29萬元，主要支出項(xiàng)目有：潭江干流整治工程可行性研究報(bào)告前期工作經(jīng)費(fèi)92.64萬元、水質(zhì)檢測費(fèi)44.78萬元和大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)第三期項(xiàng)目89.56萬元等。

　　農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出0.91萬元，支出項(xiàng)目有對口扶貧專項(xiàng)資金0.91萬元。

　　農(nóng)林水支出（類）地方水利建設(shè)基金支出（款）其他地方水利建設(shè)基金支出（項(xiàng)）決算支出100.37萬元，主要支出項(xiàng)目有：局機(jī)關(guān)防盜系統(tǒng)項(xiàng)目8.39萬元，2013年度大中型水庫移民后期扶持配套資金19.47萬元，潭江干流整治工程可行性研究報(bào)告前期工作經(jīng)費(fèi)13.36萬元。2012年度大中型水庫移民后期扶持市級專項(xiàng)補(bǔ)助資金8.02萬元等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　 2014 年江門市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)91.86萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本部門出國組團(tuán) 0 個(gè)， 0  人次。

　　（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù) 0輛。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71.63萬元，2014年公務(wù)用車保有量19輛。主要包括局機(jī)關(guān)及下屬單位使用公務(wù)用車開支的燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用等。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20.23萬元，2014年我部門累計(jì)發(fā)生國內(nèi)接待 162次，接待人數(shù)共 3372 人次（含陪同人員）。主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 91.86萬元，比上年同期減少 14.59萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出　 0 萬元，比上年同期減少 5.88 萬元，減少原因： 2014年度我部門沒有安排人員出國（境）培訓(xùn)、出差等。

　　（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，與上年同期持平。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 71.63萬元，比上年同期增加 2.49萬元，增加原因：車輛使用時(shí)間較長，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加，油耗較高，故此造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有所增長。　　　　 。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 20.23 萬元，比上年同期減少11.2  萬元，減少原因：我部門嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行相關(guān)公務(wù)接待要求與標(biāo)準(zhǔn)，縮減公務(wù)接待支出。

　　第二部分：2014年江門市水務(wù)局部門決算表

　　江門市水務(wù)局

　　2015年9月25日