2014年江門市交通運(yùn)輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全市公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)站的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)實(shí)施機(jī)動(dòng)車輛路橋通行費(fèi)年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對(duì)外交流與合作工作等。

江門市交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運(yùn)輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個(gè)掛靠機(jī)構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運(yùn)輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心、江門港引航站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市交通運(yùn)輸局編制172名，實(shí)有162人（含雇員　  9人，其他人員17人），離退休41人。下屬事業(yè)單位編制62名，實(shí)有126人（含其他人員79人），離退休21人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我市交通運(yùn)輸系統(tǒng)一手抓搭橋修路、一手抓服務(wù)提升，深入開展“服務(wù)創(chuàng)新年”活動(dòng)，交通運(yùn)輸事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是全力加快交通建設(shè)。江羅高速、廣中江高速、新臺(tái)高速南延線等在建高速公路項(xiàng)目完成年度投資任務(wù)。鶴開高速、中開高速及小欖支線前期工作加快。佛開高速三堡至水口段擴(kuò)建工程啟動(dòng)前期工作。江順大橋主跨合龍, 江順大橋和江門大道北線全面完成年度投資計(jì)劃。省道S273線臺(tái)山東方橋至沖簍段等多個(gè)國省道改造項(xiàng)目已完工。江門高新區(qū)公共碼頭已啟動(dòng)建設(shè)，新會(huì)天馬港二期萬噸級(jí)碼頭主體工程完成施工。交通大會(huì)戰(zhàn)拉開序幕，全力推進(jìn)全市21個(gè)重大交通項(xiàng)目。交通規(guī)劃有序推進(jìn)，《江門港總體規(guī)劃》等多項(xiàng)規(guī)劃編制取得新進(jìn)展。三是切實(shí)抓好民生實(shí)事。公交服務(wù)上新臺(tái)階，開通2條江沙工業(yè)示范園公交線路；蓬江、江海、新會(huì)三區(qū)新增150標(biāo)臺(tái)公交車，新增和更新161輛新型CNG雙燃料出租車，新增120個(gè)候車亭；協(xié)調(diào)落實(shí)高新區(qū)、濱江新區(qū)公交站場用地，范羅岡小學(xué)濱江校區(qū)公交首末站啟動(dòng)建設(shè)；新開及調(diào)整公交線路18條，三區(qū)新增電子智能站牌59個(gè)；20條線路共200輛公交車安裝了導(dǎo)盲系統(tǒng)。完成農(nóng)村公路建設(shè)314公里，完成目標(biāo)任務(wù)的兩倍。三是健全完善行業(yè)管理。加強(qiáng)打擊非法營運(yùn)，全市共查處違法案件6224宗。開展全市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核，大力整治危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。建立智能引航系統(tǒng)，加強(qiáng)水運(yùn)監(jiān)管。不斷規(guī)范建設(shè)市場管理，加強(qiáng)交通工程監(jiān)督。采取有效措施應(yīng)對(duì)小型客車免費(fèi)通行保暢通工作，全市重大節(jié)假日期間路網(wǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序。行政審批效率不斷提高，窗口審批時(shí)間縮短30%以上。全面實(shí)現(xiàn)行政審批事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，網(wǎng)上申請(qǐng)件依法辦結(jié)率達(dá)到100%。四是嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任。強(qiáng)化安全常態(tài)化管理，深入開展行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查等專項(xiàng)行動(dòng)。開展公交行業(yè)安全防恐培訓(xùn)，指導(dǎo)公汽公司、客運(yùn)站反恐演練。推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，完成174家水陸普貨、維修企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)。順利完成2014年春運(yùn)工作。做好重大節(jié)日、汛期和臺(tái)風(fēng)季節(jié)安全防范，及時(shí)做好公路水毀現(xiàn)場搶險(xiǎn)救災(zāi)。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算17,215.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入11,032.01萬元，占64.08%；事業(yè)收入35萬元，占0.21%；其他收入1,758.05萬元，占10.21%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額19.53萬元，占0.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,371.15萬元，占25.39 %。

三、支出決算說明

 2014年部門支出決算17,215.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出10,664.70萬元，包括：

（一）基本支出3,428.13萬元，占財(cái)政撥款收入安排支出的32.14%。主要為：工資福利支出2,363.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助336.27萬元，商品和服務(wù)支出728.77萬元。

（二）項(xiàng)目支出7,236.57萬元，占財(cái)政撥款收入安排支出的67.86%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算94.98萬元，主要用于江門市交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃，江珠高速公路江門段財(cái)務(wù)分析報(bào)告，合同補(bǔ)償修編，數(shù)字地圖編制費(fèi)用等支出。

2.農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)決算支出1.13萬元，主要用于扶貧工作專項(xiàng)支出。

2.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）決算支出1,935.86萬元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，江門港引航專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助等。支出比上年同期減少2,110.24萬元，減少原因主要是會(huì)計(jì)制度改革后資金性質(zhì)分類改變，如按同一資金性質(zhì)分類，支出與上年度對(duì)比基本持平。

3.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)助（款）決算支出1,519.57萬元，主要用于城市公交補(bǔ)貼等。支出比上年同期減少2,611.98萬元，減少原因主要是上級(jí)撥入資金減少。

4. 交通運(yùn)輸（類）港口建設(shè)費(fèi)安排的支出（款）決算648.97萬元,主要用于對(duì)各市區(qū)港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、航運(yùn)支持保障系統(tǒng)補(bǔ)助支出。

5.交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）決算支出3,036.06萬元，主要用于市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出等。比上年同期增加1,152.05萬元，增加原因主要是2014年增加荷塘大橋維修加固工程項(xiàng)目等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014 年江門市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)184.09萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出6萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出國（境）組團(tuán)0個(gè)，安排參加省市部門組織出國境9人次。主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.31萬元，2014年公務(wù)用車保有量57輛。主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險(xiǎn)、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出12.78萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待122次，接待人數(shù)共1633人次。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)184.09萬元，比上年同期減少32.74萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出6萬元，比上年同期增加6萬元，增加原因：我局派員參加上級(jí)部門組織的赴新加坡“港口經(jīng)濟(jì)與港口物流培訓(xùn)”支出及派員赴香港商討江、港兩地跨境客運(yùn)市場合作發(fā)展事宜等。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，比上年同期減少21.67萬元（其中市級(jí)財(cái)政撥款1.67萬元、省級(jí)補(bǔ)助資金20萬元），減少原因： 2013年購置執(zhí)法車1輛，2014年無購置車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.31萬元，比上年同期減少40.60萬元，減少原因：我局進(jìn)一步從嚴(yán)和規(guī)范公務(wù)車使用管理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出12.78萬元，比上年同期減少16.52萬元（含六費(fèi)替代性資金安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，改進(jìn)工作作風(fēng)。