一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市住房公積金管理中心，為市政府直屬事業(yè)單位，由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局代管，不定級別。主要任務(wù)：負(fù)責(zé)編制全市住房公積金歸集、使用計劃及計劃執(zhí)行情況報告、管理費用預(yù)算和住房公積金增值收益分配方案，并報市住房公積金管理委員會審議；辦理蓬江、江海兩區(qū)住房公積金繳存、提取、貸款等具體業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對各管理部具體業(yè)務(wù)的開展進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并按“市縣（市、區(qū)）共管，以縣（市、區(qū)）管理為主”的原則，對各管理部負(fù)責(zé)人任職資格進行審核。

（二）人員構(gòu)成情況

2014江門市住房公積金管理中心共有編制17人，實有工作人員29人（其中事業(yè)編制在編人數(shù)16人，政府雇員2人，編外合同工11人），離退休1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年決算主要工作是：開展住房公積金繳存、支取、貸款以及擴面宣傳工作；按照全市住房公積金統(tǒng)一管理的目標(biāo)進行業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)更新改造；完成管委會下達(dá)的工作任務(wù)；開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點工作；保障2014年中心職工工資和福利。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算688萬元。其中：基金預(yù)算收入605.72萬元，占88.041%；其他收入0.01萬元，占0.001%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.27萬元，占11.958%。

三、支出決算說明

2014年支出決算552.78萬元。其中：基金預(yù)算安排的支出552.78萬元，包括：

（一）基本支出199.46萬元，占36.08%。主要為：工資福利支出145.74萬元，對個人和家庭的補助35.09萬元，商品和服務(wù)支出18.63萬元，其他資本性支出等支出0萬元。

（二）項目支出353.32萬元，占63.92%。按支出功能科目劃分屬于城區(qū)社會事務(wù)（類）政府住房基金支出（款）。

項目支出較上年增加66.5萬元，主要是信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)軟件購置專項增加。增加的主要原因是，我中心住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)更新改造需要增加磁盤柜、核心交換機等相應(yīng)配套的信息化設(shè)備。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.17萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，2014年使用財政撥款安排本單位出國組團0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.98萬元，主要包括車輛燃油費2.79萬元，車輛維修費1.02，車輛保險費1.02萬元，車輛年檢雜費0.97萬元，過路過橋費0.18萬元。2014年公務(wù)用車保有量2輛。主要包括2006年購入別克汽車一輛及2011年購入多用途貨車一輛。

（四）公務(wù)接待費支出0.19萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共29人。主要包括2014年4月22至27日接待公積金支持保障性住房建設(shè)試點工作巡查組，接待人數(shù)24人，接待費0.14萬元；2014年11月19日接待公積金支持保障性住房建設(shè)試點工作巡查組，接待人數(shù)5人，接待費0.05萬元。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計6.17萬元，比上年同期減少1.58萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.98萬元，比上年同期減少1.4萬元，減少原因：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，加強車輛管理、控制車輛使用。

（四）公務(wù)接待費支出0.19萬元，比上年同期減少0.18萬元，減少原因：嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，遵守接待標(biāo)準(zhǔn)，降低接待規(guī)模。