一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。

2、負責編制并組織實施市區(qū)市政公用設施管理、燃氣管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，指導各市、區(qū)編制和實施相關的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃。

3、負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、大型戶外廣告、燈桿廣告、供水、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、生活污水處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經營權的招標，指導和監(jiān)督各市、區(qū)實施相關的特許經營權管理工作。

4、負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（含護坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等市政設施及其附屬設施的維護和管理，指導和監(jiān)督市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行，指導各市、區(qū)及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理、生活垃圾無害化處理的管理工作。

5、負責市區(qū)供水企業(yè)備案，監(jiān)督、管理市區(qū)供水水質、計劃供水、節(jié)約用水和二次供水，指導各市、區(qū)供水行業(yè)管理。

6、會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施市區(qū)供水、燃氣、生活垃圾處理、生活污水處理的調價方案，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、燃氣、生活垃圾處理、生活污水處理的收費價格。

7、指導和監(jiān)督各市、區(qū)城市綜合管理相關的行政管理工作。

8、指導、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設、燃氣、市政園林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，負責大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作，統(tǒng)一管理市區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊伍的執(zhí)法文書和著裝。

9、負責市區(qū)市政設施檔案管理及各市、區(qū)市政公用事業(yè)行業(yè)管理的統(tǒng)計工作，管理直屬事業(yè)單位。

10、承辦市人民政府、省住房和城鄉(xiāng)建設廳交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬2個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位：江門市城市綜合管理局；事業(yè)單位：江門市城市管理綜合檔案館。

（二）人員構成情況

江門市城市綜合管理局編制38人，實有56人（在編人員38人，雇員6人，編外人員12人），離退休41人。下屬事業(yè)單位編制9人，實有8人，離退休8人。

（三）決算年度的主要工作任務

局機關主要開展工作：市區(qū)市政公用行業(yè)管理，指導、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設、燃氣、市政園林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動。具體如下：

1. 加快生活垃圾處理設施建設，促進生活垃圾無害化處理。

2. 加強污水處理行業(yè)管理，不斷提高城鎮(zhèn)生活污水處理率。

3. 整治市容環(huán)境衛(wèi)生。

4. 加快管道燃氣設施建設。

5. 認真辦理建議提案，解決群眾訴求問題。

6. 加大管理力度，增強市政基礎設施管理能力。

7. 精細管理，切實提高市政公用行業(yè)監(jiān)管水平。

8. 完善功能，加強管理，提高數字城管系統(tǒng)運行效率。

9. 依法行政，強化城管執(zhí)法效能建設。

10. 改進作風，著力樹立城管新形象。

市城市管理綜合檔案館主要開展工作：市區(qū)市政公用設施檔案和城市管理綜合執(zhí)法檔案的收集和管理工作。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算9715.88萬元。其中：財政撥款收入2935.36萬元，占30.21%；其他收入3862.95萬元，占39.76%；上年結轉結余2917.57萬元，占30.03%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算8187.60萬元。其中：財政撥款收入安排的支出2914.27萬元，包括：

（一）基本支出1069.53萬元，占36.70%。主要為：工資福利支出578.87萬元，對個人和家庭的補助428.91萬元，商品和服務支出61.75萬元。

（二）項目支出1844.74萬元，占63.30%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）決算支出1843.85萬元，包括：

（1）城鄉(xiāng)管理事務（款）決算支出477.30萬元，主要支出項目有數字城管運行維護經費項目。

（2）城鄉(xiāng)公共設施支出（款）決算支出64.69萬元，主要支出項目有城市維護費及市區(qū)城市排澇防洪綜合規(guī)劃編制項目。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）決算支出6萬元，主要支出項目有農村垃圾整治以獎代補經費項目。

（4）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）決算支出1105.93萬元，主要支出項目有市區(qū)道路維修改造建設資金項目。

（5）城市基礎設施配套費安排的支出（款）決算支出189.93萬元，主要支出項目有市容市貌環(huán)境整治項目。

2.農林水支出（類）扶貧（款）決算支出0.89萬元，主要支出項目有扶貧開發(fā)工作經費項目。

四、“三公”經費決算說明

2014年江門市城市綜合管理局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計29.22萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出28.50萬元，2014年公務用車保有量12輛。主要包括車輛保險費4.12萬元、車輛汽油費13.34萬元、車輛維修費7.37萬元、路橋費1.59萬元、車船稅及洗車養(yǎng)護等其他費用2.08萬元。

（四）公務接待費支出0.72萬元，2014年發(fā)生國內接待　  9次，接待人數共20人。主要包括上級部門的檢查、指導,兄弟單位的業(yè)務交流以及對各市區(qū)的業(yè)務指導等公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2014年“三公”經費支出合計29.22萬元，比上年同期減少0.03萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出 0 元，與上年同期持平。

（二）公務用車購置費支出 0 元，與上年同期持平。

（三）公務用車運行維護費支出 28.50 萬元，比上年同期增加0.40萬元，增加原因：加強城管執(zhí)法，公務執(zhí)法用車車輛次數比上年增加，因此車輛汽油費比上年有所增加。

（四）公務接待費支出 0.72萬元，比上年同期減少0.43萬元，減少原因：節(jié)約開支。

附件列表

江門市城市綜合管理局2014年部門決算公開.XLS