一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

江門市住房和城鄉(xiāng)建設局是主管全市住房和城鄉(xiāng)建設管理工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī)，推進住房保障工作，監(jiān)督管理房地產(chǎn)和建筑市場，指導城市和村鎮(zhèn)建設，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任，監(jiān)管住房公積金、市區(qū)住房資金和住宅專項維修資金，推動建筑節(jié)能減排和行業(yè)科技發(fā)展。

納入部門預算編制有局機關(guān)及下屬七個事業(yè)單位。事業(yè)單位包括:參公管理事業(yè)單位1個，江門市建設工程安全監(jiān)督站；公益一類事業(yè)單位3個，江門市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站，江門市建設工程造價站，江門市住宅專項維修資金管理中心；公益二類事業(yè)單位2個，江門市住房和城鄉(xiāng)建設檔案館，江門市房地產(chǎn)交易登記所；公益三類事業(yè)單位1個，江門市市區(qū)公房管理中心（市房屋租賃服務中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市住房和城鄉(xiāng)建設局編制61人，實有57人，機關(guān)雇員10人,離退休118人。納入部門預算編制下屬事業(yè)單位編制238人，實有193人，離退休114人。

（三）決算年度的主要工作任務

本年度江門市住房和城鄉(xiāng)建設局的主要工作任務總結(jié)：

一是職能上進行了重大改革。根據(jù)市機構(gòu)改革的要求，原市城管局和市農(nóng)業(yè)局的部分職能劃入我局，我局加掛市城市管理綜合執(zhí)法局牌子，在職能上進行了重大改革。

二是提前完成住房保障水平“十二五”目標。2014年，我市共配租保障性住房671套，其中市區(qū)480套，連續(xù)七年超額完成住房保障考核目標任務。住房保障范圍進一步擴大，住房保障水平人均14平方米，提前一年達到“十二五”目標要求。

三是房地產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展。通過創(chuàng)新舉辦線下線上房博會等措施，促使房地產(chǎn)市場總體良性、平穩(wěn)、有序發(fā)展。中心城區(qū)商品房累計完成開發(fā)投資128億元,同比增長22.6%；新建商品住房均價6502元，同比下降0.4%。在全國房地產(chǎn)下滑的情況下，我市基本實現(xiàn)了年初“穩(wěn)價促量”的目標，對經(jīng)濟穩(wěn)增長和民生穩(wěn)定作出了積極貢獻。

四是振興建筑業(yè)取得新突破。全市建筑業(yè)總產(chǎn)值突破200億元，建筑業(yè)企業(yè)首獲房屋建筑工程特級資質(zhì)，并新增1家建筑行業(yè)甲級設計單位，實現(xiàn)了我市特級企業(yè)、人防工程設計單位“零”的突破。2014年全市共創(chuàng)9項工程省優(yōu)質(zhì)工程、省雙優(yōu)工地獎，22項市優(yōu)良樣板工程。廣東耀南建筑工程有限公司再獲境外工程“魯班獎”。

五是城鄉(xiāng)建設管理邁上新臺階。編制出臺了2014-2020年市政道路項目建設計劃，大力推動江門大道輔道等重點項目建設，為城市提質(zhì)發(fā)展夯實了基礎。綠道升級改造全面啟動，綠道生態(tài)、環(huán)境、經(jīng)濟和民生等綜合功能日益顯現(xiàn)。

六是宜居城鄉(xiāng)創(chuàng)建持續(xù)發(fā)展。2014年，我市新增63條村開展村莊整治，共投入資金約1.2億元用于“五改”工作，改善了村容村貌。全市累計創(chuàng)建省級宜居示范城鎮(zhèn)12個、宜居示范村莊27個、宜居社區(qū)54個，市級宜居城鎮(zhèn)24個、宜居村莊56個、宜居社區(qū)88個；累計創(chuàng)建廣東名鎮(zhèn)2個、江門名鎮(zhèn)3個，彰顯了城市特色和魅力。

七是推進了一批綠色環(huán)保項目，城市品質(zhì)穩(wěn)步提升。新增綠色建筑面積21.45萬平方米，規(guī)模化屋面光伏電站試點建設順利開展，我市有3個項目被列入國家金太陽示范工程，有2家攪拌站榮獲廣東省預拌混凝土行業(yè)“綠色生產(chǎn)攪拌站達標企業(yè)”稱號。

八是建筑質(zhì)量安全監(jiān)督有效加強。建筑市場信用體系進一步完善，建筑工程質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升，全市沒有發(fā)生較大及以上工程質(zhì)量事故和建筑施工安全事故。《廣東建設報》專刊報道了我市建筑領域創(chuàng)建“平安廣東”的成效，提升了我市的影響力。

九是直管公房得到有效維護，群眾居住安全得到保障。對市區(qū)公房開展大普查，及時修繕維護，排除安全隱患，保障群眾安心居住。

二、收入決算說明

2014 年部門收入決算27,581.59萬元。其中：財政撥款收入10,931.59萬元，占39.63%；事業(yè)收入3,319.70萬元，占12.04%；其他收入873.73萬元，占3.17%；用事業(yè)基金彌補收支差額61.53萬元，占0.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,395.04萬元，占44.94%。

三、支出決算說明

2014 年部門支出決算20,094.75萬元。其中：財政撥款收入安排的支出16,814.93萬元，包括：

（一）基本支出2,597.33萬元，占15.45%。主要為：工資福利支出1,517.31萬元，對個人和家庭的補助916.46萬元，商品和服務支出156.56萬元，其他資本性支出等支出7萬元。

　 （二）項目支出14,217.60萬元，占84.55%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務支出：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務決算支出0.56萬元，主要支出項目為信訪事務支出。

2.教育支出：進修及培訓決算支出3萬元，主要支出項目為江門市建工程安全監(jiān)督站機構(gòu)資質(zhì)考核及安監(jiān)員再教育培訓。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出:(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務決算支出675.08萬元，主要支出項目包括宜居城鄉(xiāng)建設111.56萬元，網(wǎng)絡安全設備購置85萬元，購買社會服務專項經(jīng)費47.92萬元，辦公樓專項業(yè)務費106.30萬元，市區(qū)重大工程項目前期工作經(jīng)費51.18萬元，辦公樓修繕31.46萬元，非統(tǒng)發(fā)離退休人員費用142.55萬元，房產(chǎn)交易手續(xù)費稅金及專用材料費93.13萬元，住宅維修資金窗口服務管理經(jīng)費5.98萬元。

(2)建設市場管理與監(jiān)督?jīng)Q算支出21.50萬元,主要用于建筑工程監(jiān)督與檢查。

(3)政府住房基金決算支出3,043.69萬元,主要支出項目有廉租住房支出0.81萬元,公共租賃住房支出2,798.80萬元,公共租賃住房維護和管理支出123.04萬元,其他政府住房基金支出121.05萬元。支出比上年同期減少1053.08萬元，減少的原因是本年政府住房基金收入安排的保障房建設資金較上年減少。

(4)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的決算支出500萬元,主要為里村大道保障房建設項目支出。支出比上年同期減少2,446.6萬元，減少的原因是本年國有土地使用權(quán)出讓收入安排的保障房建設資金減少。

(5)城市基礎設施配套費安排的決算支出1,420.35萬元,主要項目包括市區(qū)道路維修改造工程費用1,000萬元,市區(qū)綠道網(wǎng)工程資金200萬元,綠道網(wǎng)建設專項工作經(jīng)費20.72萬元,一級應急庇護場所指示牌建設經(jīng)費13.80萬元,四市三區(qū)數(shù)據(jù)儲備等設備系統(tǒng)配置經(jīng)費90.10萬元,行政執(zhí)法培訓考證費用10.78萬元,配套手續(xù)費安排的專項業(yè)務費80.95萬元和質(zhì)量月安全月專項活動經(jīng)費4萬元。支出比上年同期增加770.64萬元，增加的原因主要是市區(qū)道路維修改造工程費用的支出。

4.農(nóng)林水支出：扶貧專項支出1.22萬元，主要支出項目為恩平市銀水村對口扶貧支出。支出比上年同期減少1.41萬元，原因是本年韶關(guān)樂昌對口扶貧項目已完成。

5. 資源勘探信息等支出：(1)散裝水泥專項資金決算支出14.31萬元，主要用于散裝水泥的推廣與應用。(2)新型墻體材料專項基金決算支出14.64萬元，主要用于新型墻體材料的推廣與應用。

6.國土海洋氣象等支出：國土資源事務決算支出4萬元，主要支出項目為國土資源規(guī)劃及管理,由市國土局轉(zhuǎn)入,用于耕地保護。

7. 住房保障支出：保障性安居工程決算支出8,519.25萬元,主要支出項目包括河南下沙二期保障房建設項目1551.59萬元，里村大道保障房建設項目3557.66萬元，高新科技創(chuàng)業(yè)園配套宿舍建設項目510萬元和勝利新村房屋解危工程項目2900萬元。支出比上年同期增加3,425.16萬元，增加的原因是本年以保障性安居工程資金安排的保障性住房建設資金增加，特別是勝利新村房屋解危工程項目為新增項目。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

 2014 年江門市住房和城鄉(xiāng)建設局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計47.57萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出45.11萬元,2014年公務車保有量18輛,主要包括車輛燃油費17.22萬元,車輛修理費16.85萬元,車輛保險費6.25萬元,其他車輛運行維護費4.79萬元。

（四）公務接待費支出2.46萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待24次,接待人數(shù)共495人次,主要包括綠道網(wǎng)建設專項接待活動和日常城鄉(xiāng)建設事務接待活動。

“三公”經(jīng)費決算增減變化的主要原因是:2014年“三公”經(jīng)費支出預算合計47.57萬元，比上年決算數(shù)增加0.56萬元，其中:

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，比上年同期減少0.77萬元，減少原因是本年沒有因公出國（境）業(yè)務發(fā)生。

（二）公務用車購置費支出0元，與上年同期持平。

（三）公務用車運行維護費支出45.11萬元，比上年同期增加2.47萬元，增加原因是原下屬事業(yè)單位市招標投標辦公室改制核銷后，其兩輛公務車經(jīng)同意無償調(diào)入江門市住房和城鄉(xiāng)建設局。在預算開支控制范圍內(nèi)，當年公務用車運行維護費增長2.47萬元。

（四）公務接待費支出2.46萬元，比上年同期減少1.14萬元，減少原因是厲行節(jié)省，本年日常城鄉(xiāng)建設接待活動減少。

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江門市住房和城鄉(xiāng)建設局2014年部門決算公開