一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市社會保險基金管理局內(nèi)設(shè)11個科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財務(wù)科、社會保險關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。部門主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級；制定全市社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市社會保險基金管理局編制53人，實(shí)有49人，政府雇員10人，離退休13人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我市社保經(jīng)辦工作將以有效解決社會、群眾反映強(qiáng)烈的社保問題為導(dǎo)向，在待遇調(diào)整、服務(wù)提升、強(qiáng)化管理三方面，構(gòu)建服務(wù)滿意、基金安全、管理高效的社會保險服務(wù)體系。一是及時兌現(xiàn)各項(xiàng)社保待遇調(diào)升，讓更多群眾享受到好的社會保險保障。二是以提高服務(wù)效率為目標(biāo)，購買社會組織服務(wù)，切實(shí)解決群眾反映的問題，實(shí)現(xiàn)社保經(jīng)辦服務(wù)就近、快捷，讓群眾滿意、社會認(rèn)同。三是將通過信息化手段，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)管力度，建立多層次、多維度的監(jiān)管體系。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算3613.81萬元。其中：財政撥款收入3613.51萬元（包含了代支市直公務(wù)員補(bǔ)助救助醫(yī)療費(fèi)480萬元，代發(fā)市本級企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學(xué)校、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼1626.83萬元），占99.99%；其他收入0.29萬元（均為基本戶的銀行利息收入），占0.01%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算3531.32萬元。其中：財政撥款收入安排的支出3505.73元，包括：

（一）基本支出789.07萬元，占22.51%。主要為：工資福利支出562.48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助170.46萬元，商品和服務(wù)支出56.13萬元。

（二）項(xiàng)目支出2716.66萬元，占77.49%。按支出功能科目劃分，包括：一般公共服務(wù)支出類2.1萬元（主要為代付信訪事務(wù)補(bǔ)償費(fèi)2.1萬元），社會保障和就業(yè)支出類2233.67萬元（包含了代發(fā)市本級企業(yè)退休干部職級補(bǔ)貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學(xué)校、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼1626.83萬元），醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類480萬元（主要為代支市直公務(wù)員補(bǔ)助救助醫(yī)療費(fèi)480萬元），農(nóng)林水支出類0.89萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)24.59萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2014年使用財政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國組團(tuán)0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.92萬元，2014年公務(wù)用車保有量6輛。主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共247人。主要包括單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.59萬元，比上年同期減少6.02萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.92萬元，比上年同期減少4.46萬元，減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)原則，根據(jù)實(shí)際需要嚴(yán)格控制成本支出，從而減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.66萬元，比上年同期減少1.57萬元，減少原因:堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)原則，根據(jù)實(shí)際需要嚴(yán)格控制支出，從而減少了公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)支出。