第一部分 2014年江門市人力資源和社會保障局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；完善職業(yè)資格制度，負責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作；組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和屬下7個事業(yè)單位（人才交流中心、人事考試院、勞動人事爭議仲裁院、信息中心、就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2014年12月底，江門市人力資源和社會保障局機關(guān)行政編制81名，實有在編在崗77人，離退休46人；機關(guān)雇員核定編制8名，實有在編在崗7人；下屬單位事業(yè)編制111名，實有在編在崗94人，退休4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　  2014年，我局緊緊圍繞黨的十八屆三中、四中全會、市委十二屆四次全會精神，堅持“公平、包容、創(chuàng)新”的工作理念、以及“民生為本，人才優(yōu)先”的工作主線，堅持依法行政，求真務(wù)實，開拓進取，圍繞目標任務(wù)重點抓好以下幾項工作： 1、深化就業(yè)實名制，落實就業(yè)補貼優(yōu)惠政策，推進“一對一”就業(yè)服務(wù)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化幫扶模式；2、推進人才隊伍建設(shè)，優(yōu)化人才服務(wù)；3、推進社會保障卡全覆蓋及應(yīng)用完善，擴大社會保險覆蓋面，穩(wěn)步提升社會保險待遇水平；4、提升公職人員服務(wù)能力；5、完善收入分配制度；6、維護勞資雙方合法權(quán)益；7、夯實人力資源社會保障服務(wù)基礎(chǔ)。

二、收入決算說明

 2014 年部門收入決算15379.50萬元，其中：財政撥款收入7438.57萬元，占48.37%；事業(yè)收入410.34萬元，占2.67%；經(jīng)營收入100.9萬元，占0.66%；其他收入2771.85萬元，占18.02%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4657.84萬元，占30.28%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算15379.50萬元，其中：財政撥款收入安排的支出7143.28萬元，包括：

（一）基本支出2605.35萬元，占36.47%。主要為：工資福利支出1711.97萬元，對個人和家庭的補助646.01萬元，商品和服務(wù)支出246.21萬元，其他資本性支出1.16萬元。

（二）項目支出4537.93萬元，占63.53%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）決算支出803.49萬元，主要支出項目有高技能人才隊伍建設(shè)獎勵和補貼、國務(wù)院政府特貼專家生活津貼、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置維穩(wěn)及培訓(xùn)工作經(jīng)費、公務(wù)員年度考核和心理健康調(diào)查和綜合治理經(jīng)費、各項行事收費返撥專項業(yè)務(wù)支出等。

2.教育支出（類）決算支出1192萬元，主要支出項目為劃撥技工學(xué)校省級技工教育專項支出、全市公務(wù)員培訓(xùn)支出、省級高技能實訓(xùn)基地建設(shè)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）決算支出2342.44萬元，其中：人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）支出400.2萬元，主要支出項目有公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作經(jīng)費、社會保險行政管理部門工作經(jīng)費、企業(yè)用工及人力資源服務(wù)平臺購買服務(wù)經(jīng)費、市退休干部管理經(jīng)費、勞動監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項業(yè)務(wù)費等；就業(yè)補助（款）支出1192.08萬元，主要支出項目有公共實訓(xùn)基地運作維護經(jīng)費、公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)工作經(jīng)費、再就業(yè)優(yōu)惠政策補助資金、信息化建設(shè)經(jīng)費、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移補貼、再就業(yè)工作經(jīng)費、創(chuàng)業(yè)示范基地資金等；其他社會保障和就業(yè)支出（款）支出750.16萬元，主要支出項目為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補助、職級補貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補助。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）決算支出200萬元，主要為省級高技能實訓(xùn)基地建設(shè)支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計74.46萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。2014年使用財政撥款安排本機關(guān)、下屬單位出國組團個數(shù)為0，人次為0。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。2014年公務(wù)用車購置數(shù)為0。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出66.5萬元。2014年公務(wù)用車保有量23輛。主要包括局機關(guān)9輛，屬下7個事業(yè)單位共14輛。

（四）公務(wù)接待費支出7.96萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待76次，接待人數(shù)共790人。主要包括接待出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等進行公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計74.46萬元，比上年同期80.98萬元減少6.52萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期持平且均為0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年同期持平且均為0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出66.5萬元，比上年同期67.5萬元減少1萬元，減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費支出7.96萬元，比上年同期13.48萬元減少5.52萬元，減少的原因是積極響應(yīng)國家厲行節(jié)約的號召，減少公務(wù)接待。

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