第一部分 2014年江門市經(jīng)濟和信息化局

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市經(jīng)濟和信息化局是主管全市經(jīng)濟工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)國民經(jīng)濟運行和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，起草工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件；擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃，制定并組織實施工業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，制定并組織實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案；監(jiān)測分析工業(yè)、軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行和信息化建設(shè)中的重大問題并提出政策建議等。

納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)和下屬2個事業(yè)單位：江門市信息中心、江門市無線電監(jiān)測站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市經(jīng)濟和信息化局編制65人，實有63人，離退休57人。下屬事業(yè)單位編制20人，實有19人，離退休1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

加快發(fā)展先進裝備制造業(yè)；著力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；落實主動幫扶企業(yè)措施；大力推進信息數(shù)據(jù)統(tǒng)籌與應(yīng)用；積極推進綠色低碳發(fā)展；加強監(jiān)測分析和溝通協(xié)調(diào)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算11169.20萬元。其中：財政撥款收入10559.85萬元，占94.54%；事業(yè)收入60萬元，占0.54%；其他收入549.35萬元，占4.92%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算9600.16萬元。其中：財政撥款收入安排的支出8985.46萬元，包括：

（一）基本支出1793.60萬元，占19.96%。主要為：工資福利支出1045.89萬元，對個人和家庭的補助633.39萬元，商品和服務(wù)支出114.32萬元。

（二）項目支出7191.86萬元，占80.04%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）決算支出288.76萬元，主要支出項：行政運行支出96.20萬元；招商引資支出143.11萬元。

2.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）決算支出4683.29萬元，比上年同期增加17.6%，主要用于加強信息化建設(shè)，推進云計算等現(xiàn)代科技在市直各部門電子政務(wù)服務(wù)中應(yīng)用，提升電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運行速度與安全，其中新增投入：機要局黨政內(nèi)網(wǎng)交換系統(tǒng)大院外市直單位建設(shè)經(jīng)費1000萬元，用于機要局黨政內(nèi)網(wǎng)業(yè)務(wù)信息和電子文件交換系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，網(wǎng)上辦事大廳系統(tǒng)和商事主體信息管理平臺建設(shè)等。

3.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）決算支出101.14萬元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加安排（款）決算支出29.96萬元，為今年新增支出，用于預(yù)備役電磁頻譜管理大隊市無線電監(jiān)測網(wǎng)應(yīng)急指揮中心建設(shè)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（款）決算支出149.09萬元，比上年同期增加193.2%，為大樓修繕改造項目支出。

6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）決算支出1.87萬元。

7.資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）決算支出915.30萬元，比上年同期增加36.5%，主要支出項：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持748.06萬元，比上年同期增加576.4%，其中新增：扶持經(jīng)濟發(fā)展專項資金（中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等）728.06萬元，主要用于：江門市推進“兩化”深度融合加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級重點項目（市工業(yè)云服務(wù)平臺、市中小企業(yè)CAD公共服務(wù)平臺）、工業(yè)設(shè)計建設(shè)平臺項目、電子商務(wù)發(fā)展項目等；無線電頻率占用費安排的支出120.89萬元，比上年同期減少61.8%，主要是市無線電監(jiān)測中心建設(shè)項目結(jié)算支出減少。

8.資源勘探信息等（類）其他資源勘探電力信息等（款）決算支出4.70萬元。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）決算支出17.75萬元。

10.其他支出（類）其他支出（款）決算支出1000萬元，為新增項目：下達2014年省產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理考核評價獎勵資金支出1000萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市經(jīng)濟和信息化局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計72.02萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出41.92萬元，2014年公務(wù)用車保有量12輛。主要包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、年檢雜費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出30.10萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待293批次，接待人數(shù)共2978人。主要包括單位在與各地區(qū)部門、企業(yè)聯(lián)系工作,開展招商引資、推動信息化建設(shè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作中按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計72.02萬元，比上年同期減少45.60萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期減少28萬元，減少原因：根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)要求，本單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，切實抓好厲行節(jié)約、制止奢侈浪費工作，減少因公出國（境）活動。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年同期減少2.07萬元，減少原因：根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)要求，本單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，切實抓好厲行節(jié)約、制止奢侈浪費工作，減少公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出41.92萬元，比上年同期減少7萬元，減少原因：公務(wù)用車節(jié)約開支，燃料費減少8.62萬元，維修及過橋過路年檢等雜費支出增加1.62萬元。

（四）公務(wù)接待費支出30.10萬元，比上年同期減少8.53萬元，減少原因：建立健全內(nèi)部控制制度，實行三級審核的報銷管理，嚴控支出，簡化公務(wù)接待形式，杜絕浪費，節(jié)約開支。