2014年江門市人大常委會辦公室部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負(fù)責(zé)常委會機關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。上述機構(gòu)主要職能是為人大常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人大常委會辦公室編制40人，實有97人，含離退休52人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，在中共江門市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大常委會深入貫徹黨的十八大，深入貫徹黨的十八大，十八屆三中、四中全會精神，認(rèn)真落實市委決策部署，緊緊抓住改革這一主題和發(fā)展這一主線，充分發(fā)揮職能作用，全面履行法定職責(zé)，較好地完成了市十四屆人大四次會議確定的各項工作任務(wù)，為推進我市加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)幸福僑鄉(xiāng)發(fā)揮了積極作用。一是把方向、謀大局，毫不動搖加強人大建設(shè)，不斷增強制度自信。二是抓改革、助跨越，大力開展監(jiān)督檢查工作，有效推動經(jīng)濟社會發(fā)展。三是察民情、順民意，推動解決熱點難點問題，努力促進社會和諧穩(wěn)定。四是重法治、促公正，全面實施依法治國方略，加快推進法治江門進程。五是強基礎(chǔ)、增活力，積極拓寬代表履職渠道，充分發(fā)揮代表主體作用。六是轉(zhuǎn)作風(fēng)、提素質(zhì)，深入開展教育實踐活動，切實加強履職能力建設(shè)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算2217.75萬元。其中：財政撥款收入1998.51萬元，占90.11%；其他收入152.58萬元，占6.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.66萬元，占3.01%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算2074.65萬元。其中：財政撥款收入安排的支出2001.45萬元，包括：

（一）基本支出1325.71萬元，占66.24%。主要為：工資福利支出691.34萬元，對個人和家庭的補助585.87萬元，商品和服務(wù)支出30.77萬元，其他資本性支出等支出17.73萬元。

（二）項目支出675.74萬元，占33.76%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）決算支出671.62萬元，主要支出項目有：十四屆四次人民代表大會、常委會執(zhí)法檢查、專題調(diào)研工作、人大代表視察工作、人大代表培訓(xùn)、人大代表議案建議督辦等。支出比上年減少100.53萬元，主要由于我單位貫徹落實黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控經(jīng)費開支，壓減會議、辦公費等各方面的支出。

2.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算支出4.12萬元，主要用于扶貧開發(fā)“雙到”工作支出，支出比上年減少5.93萬元，減支的原因是按工作實際需要支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市人大常委會辦公室用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計88.85萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出8.45萬元。2014年使用財政撥款安排本單位出國組團5個，共11人次。主要包括出訪人員公務(wù)出國（境）的住宿費、交通費、伙食補助費、雜費等支出。

（二）公務(wù)用車購置費支出為零。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出76.12萬元。2014年公務(wù)用車保有量22輛，主要包括車輛燃料費,維修費,保險費,過橋過路費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出4.28萬元。2014年發(fā)生國內(nèi)接待32次，接待393人次，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計88.85萬元，比上年同期減少86.63萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出8.45萬元，比上年同期增加7.88萬元，增加原因是應(yīng)國外友好城市議會邀請，拜訪當(dāng)?shù)厥凶h會，增進雙方交流合作，推進我市社會經(jīng)濟及民主政治建設(shè)；圍繞市委、市政府“招商引資、抓大項目”的中心大局，按照我市出訪工作任務(wù)要求，拜訪國(境)外有關(guān)社團、僑領(lǐng)、“三新四有”人士，積極推介我市投資建設(shè)環(huán)境，增進華僑與家鄉(xiāng)的友好交流。

（二）公務(wù)用車購置費支出為零，比上年同期減少61.95萬元，減少原因是本年沒有新購置公務(wù)用車。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出76.12萬元，比上年同期減少13萬元，減少原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出取得良好的成效。

（四）公務(wù)接待費支出4.28萬元，比上年同期減少19.56萬元，減少原因一是來訪單位數(shù)量較上年有下降，二是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出取得良好的成效。

第二部分　 2014年江門市人大常委會辦公室部門決算表