2014 年江門市委老干部局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市委老干部局是市委負(fù)責(zé)老干部管理的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策，組織開展老干部教育工作;組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育；協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會開展工作；指導(dǎo)、支持市老干部活動中心開展各項(xiàng)工作。

江門市老干部大學(xué)（市老干部活動中心）是組織市直老干部開展學(xué)習(xí)和活動等工作的職能部門。根據(jù)江機(jī)編辦[2014]67號文件精神，將江門市老干部活動中心并入市老干部大學(xué)，在市老干部大學(xué)加掛“江門市老干部活動中心”牌子。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：行政單位市委老干部局（含參公事業(yè)單位市直企業(yè)離休干部管理中心和關(guān)工委）；事業(yè)單位江門市老干部大學(xué)（市老干部活動中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市委老干部局（含市直企業(yè)離休干部管理中心）共有行政編制11人（局機(jī)關(guān)9人，企管中心2人）、軍轉(zhuǎn)行政編制1人，實(shí)有人數(shù)12人，雇員3人，退休6人。下屬事業(yè)單位江門市老干部大學(xué)（市老干部活動中心）事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)10人，退休2人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

抓好離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，繼續(xù)抓好離退休干部“兩個待遇”的落實(shí)，推動離退休干部“兩個陣地”的建設(shè)，組織老干部開展學(xué)習(xí)和文體活動,組織開展老干部教育工作, 組織開展關(guān)心下一代工作，引導(dǎo)老干部為僑鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)揮作用。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算1163.24萬元。其中：財(cái)政撥款收入829.56萬元，占71.32%；上級補(bǔ)助收入57.91萬元，占4.98%；事業(yè)收入5萬元，占0.43%；經(jīng)營收入×萬元，占×%；附屬單位上繳收入×萬元，占×%；其他收入68.57萬元，占5.89%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10.75萬元，占0.92%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191.45萬元，占16.46%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算1029.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出876.65萬元，包括：

（一）基本支出571.2萬元，占65.16%。主要為：工資福利支出301.22 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助110.15萬元，商品和服務(wù)支出104.72萬元，其他資本性支出等支出55.11萬元。

（二）項(xiàng)目支出305.45萬元，占34.84%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出305.45萬元，主要支出項(xiàng)目有江門市老干部大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，老干部活動經(jīng)費(fèi)和節(jié)日慰問費(fèi)，離休干部特需經(jīng)費(fèi)、參觀療養(yǎng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，支出比上年同期增加,增加的原因是老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，市財(cái)政加大對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入,開支項(xiàng)目相應(yīng)增大。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市委老干部局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.24萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國組團(tuán)0個，0人次。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.87萬元，2014年公務(wù)用車保有量8輛。主要包括公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.37萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待 49 次，接待人數(shù)共528人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)20.24萬元，比上年同期減少0.12萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年同期持平0萬元，持平原因：沒有出國境任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期持平0萬元，持平原因：沒有公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.87萬元，比上年同期增加0.31萬元，增加原因：下屬單位江門市老干部大學(xué)的公務(wù)用車費(fèi)用增加。主要是服務(wù)老干部的任務(wù)增加，服務(wù)對象的數(shù)量增多，2013年學(xué)員人數(shù)2328人，2014年學(xué)員2634人，比2013學(xué)年增加13.13%。“文化惠民·送戲下鄉(xiāng)”文藝演出場次增加，2014年除了城區(qū)文藝演出外，特別增加前往五邑各地開展送戲下鄉(xiāng)14場。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.37萬元，比上年同期減少0.43 萬元，減少原因：厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出。

第二部分　 2014年江門市委老干部局部門決算表