目　  錄

第一部分 2013年江門市中級人民法院部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費決算說明

第二部分　 2013年江門市中南國際人民法院部門決算表

一、2013年部門收支決算總表

二、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）

三、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項目支出）

四、2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

第一部分 2013年江門市中級人民法院部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市中級人民法院是國家審判機關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對江門市人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作，內(nèi)設(shè)19個科室。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市中級人民法院共有編制193人，實有人數(shù)269人（含機關(guān)雇員52人，編外68人），離退休23人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

依法獨立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對江門市人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算7647.08萬元，比年初預(yù)算增2551.21 　　萬元，為年度預(yù)算的150%。其中：公共財政預(yù)算收入5763.46萬元，占75.37%；基金預(yù)算收入666萬元，占8.71%；其他收入708.65萬，占9.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余508.98萬元，占6.65%。

三、支出決算說明

2013年支出決算6520.58萬元，比年初預(yù)算增1424.71萬元，為年度預(yù)算的127.96%。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出6164.2萬元，包括：

（一）基本支出3225.42萬元，占49.47%。主要為：工資福利支出2102.3萬元，對個人和家庭的補助510.96萬元，商品和服務(wù)支出612.16萬元。

（二）項目支出3295.15萬元，占50.53%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.公共安全支出2627.03萬，主要支出項目有科技法庭建設(shè)、專項會議費、業(yè)務(wù)招待支出、交通工具購置、基建還貸等，支出比上年同期增加1121.29萬，主要原因是支付農(nóng)業(yè)銀行辦公大樓基建還貸654萬；辦公大樓已進入維修期，物業(yè)費開支增加；案件審理執(zhí)行難度增大、數(shù)量增加，導(dǎo)致公務(wù)車運行費用、案件審判費用、執(zhí)行經(jīng)費增加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出666萬，主要用于辦公大樓基建還貸。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出2.12萬，主要用于扶貧。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市中級人民法院用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計312.32萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出55.6萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出220.35萬元。

（四）公務(wù)接待費支出36.37萬元。

第二部分 2013年江門市中級人民法院部門決算表