目　  錄

第一部分 2013年江門市氣象局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

第二部分 2013年江門市氣象局部門決算表

一、2013年部門收支決算總表

二、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）

三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項(xiàng)目支出）

四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2013年江門市氣象局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市氣象局是主管全市氣象防災(zāi)減災(zāi)工作的職能部門。主要職能：

 1.加強(qiáng)氣象綜合觀測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行的監(jiān)控和質(zhì)量控制工作，提高綜合觀測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)匯集、評(píng)價(jià)和觀測(cè)產(chǎn)品制作水平。

2.加強(qiáng)多軌道預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)工作，不斷豐富預(yù)報(bào)產(chǎn)品，提高業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力。

3.加強(qiáng)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急服務(wù)。負(fù)責(zé)編制氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；加強(qiáng)氣象災(zāi)害調(diào)查、鑒定、宣傳和發(fā)布工作；強(qiáng)化重大氣象災(zāi)害的災(zāi)前預(yù)評(píng)估、災(zāi)中跟蹤評(píng)估和災(zāi)后恢復(fù)評(píng)估工作;強(qiáng)化氣象災(zāi)害應(yīng)急管理，完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

4.加強(qiáng)氣象公共服務(wù)。改善服務(wù)手段、拓寬服務(wù)領(lǐng)域、增加服務(wù)產(chǎn)品、提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大氣象信息的公眾覆蓋面，建立暢通的氣象信息服務(wù)渠道，提高公共氣象服務(wù)的時(shí)效性。

5.加強(qiáng)海洋氣象、地質(zhì)氣象、環(huán)境氣象、城市氣象、交通氣象、水文氣象、農(nóng)業(yè)氣象、林業(yè)氣象等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)服務(wù)。

6.加強(qiáng)雷電監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、防護(hù)技術(shù)服務(wù)的綜合業(yè)務(wù)體系建設(shè)。

7.加強(qiáng)探測(cè)技術(shù)、裝備、信息網(wǎng)絡(luò)等方面的技術(shù)支持和保障工作，加快氣象信息共享平臺(tái)建設(shè)。

8.加強(qiáng)氣象科技創(chuàng)新和氣象職工教育培訓(xùn)工作。加快氣象科技創(chuàng)新體系建設(shè)，開展與多軌道業(yè)務(wù)及現(xiàn)代化建設(shè)相適應(yīng)的新知識(shí)、新技術(shù)培訓(xùn)。

納入部門預(yù)算編制的單位包括江門市氣象臺(tái)一個(gè)事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市氣象局現(xiàn)有國(guó)家編制30名；地方編制21名，其中江門市氣象臺(tái)10人，江門市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心(加掛市人工影響天氣辦公室)（公益一類）11人，退休15人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

本部門認(rèn)真落實(shí)市人民代表大會(huì)審議的部門預(yù)算，在2013年著重抓好了以下幾個(gè)方面的工作：

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。

2、加強(qiáng)本部門資金統(tǒng)籌管理，提高財(cái)政資金使用效益。我局結(jié)合地方財(cái)政撥款，中央財(cái)政撥款，事業(yè)收入，科技服務(wù)收入等資金，統(tǒng)籌管理，科學(xué)安排，保證重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)資金支出，確保專款專用。

3、認(rèn)真編制政府采購計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。本年度，我局的采購，工程和服務(wù)，均按照政府采購預(yù)算，對(duì)照政府采購目錄執(zhí)行政府采購流程。

4. 建立績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的管理和問責(zé)。我局對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行局務(wù)公開并上報(bào)省氣象局，設(shè)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制，從財(cái)政資金的用款進(jìn)度，用款方向，使用效益等方面進(jìn)行追蹤問責(zé)。

二、收入決算說明

 2013年部門收入決算962.82萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入648.92萬元，占67.40%；事業(yè)收入10萬元，占1.04%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余303.90萬元，占31.56%。

三、支出決算說明

 2013年支出決算962.82萬元。其中：本年支出525.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年437.65萬元。本年支出中，公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出515.18萬元，包括：

（一）基本支出174.28萬元，占33.83%。主要為：工資福利支出138.42萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.04萬元，商品和服務(wù)支出8.82萬元。

（二）項(xiàng)目支出340.89萬元，占66.17%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）決算支出4.05萬元，主要支出項(xiàng)目有（江門）珠三角現(xiàn)代農(nóng)業(yè)氣象工程技術(shù)中心的建設(shè)與研究，江門市應(yīng)急救援污染擴(kuò)散氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)兩個(gè)課題。

2. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）決算支出336.84萬元，其中：

（1）氣象探測(cè)（項(xiàng)）30萬元，主要用于區(qū)域氣象自動(dòng)站維護(hù)。

（2）氣象裝備保障維護(hù)（項(xiàng)）306.84萬元，主要支出包括珠三角中小尺度氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警中心建設(shè)，12121平臺(tái)升級(jí)建設(shè)維持費(fèi)，公共氣象服務(wù)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)，氣象為農(nóng)服務(wù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，氣象雷達(dá)日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)等項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2013 年江門市氣象局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1.14萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.0萬元，主要包括氣象事務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，主要包括公務(wù)接待餐費(fèi)。 

第二部分 2013年江門市氣象局部門決算表