2013年江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管全市殘疾人工作的人民團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃；聽取反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會(huì)保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配與供應(yīng)、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)管理各類殘疾人社團(tuán)組織；開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬二個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位：江門市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)單位：江門市特殊兒童康復(fù)教育中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制10人，實(shí)有11人，離退休6人。下屬事業(yè)單位編制25人，實(shí)有50人（含編外人員）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，圍繞本會(huì)職能和市委市政府的工作部署，主要工作任務(wù)有：調(diào)整落實(shí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和低保殘疾人生活津貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高殘疾人保障水平；創(chuàng)建“全國陽光家園示范區(qū)”，推動(dòng)全市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)覆蓋面不斷擴(kuò)大，服務(wù)水平不斷提高，大力推進(jìn)托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，為殘疾人提供各類托養(yǎng)服務(wù)；大力實(shí)施殘疾人康復(fù)資助計(jì)劃，為殘疾人提供機(jī)構(gòu)康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配等各類康復(fù)服務(wù)，為貧困殘疾人提供居家康復(fù)服務(wù)、居家無障礙改造；加強(qiáng)殘疾人就業(yè)服務(wù)與扶貧工作，創(chuàng)建就業(yè)和培訓(xùn)新平臺(tái)，舉辦殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì)、全市殘疾人計(jì)算機(jī)技能競(jìng)賽，繼續(xù)扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)；積極推進(jìn)殘疾兒童學(xué)前康復(fù)教育機(jī)構(gòu)建設(shè)，不斷提升服務(wù)能力，繼續(xù)全面推行殘疾兒童學(xué)前三年免費(fèi)教育，舉辦殘健兒童愛心聯(lián)誼活動(dòng)及辦學(xué)十年康復(fù)效果展示等大型主題活動(dòng)；積極營造殘疾人平等參與社會(huì)的氛圍，舉辦全市第四屆殘疾人文藝匯演、第三屆“陽光.和諧”殘疾人美術(shù)、書法、攝影展；舉辦全市第六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)聾人籃球賽；采購廣播電視手語設(shè)備，開播手語新聞節(jié)目；大力倡導(dǎo)志愿助殘服務(wù)，完善志愿助殘服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，蓬江區(qū)、臺(tái)山市、開平市、恩平市成立了注冊(cè)助殘志愿者服務(wù)隊(duì)伍等。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算2123.16萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入391.22萬元，占18.42%；基金預(yù)算收入933.13萬元，占43.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入26.74萬元,占1.26%;其他收入75.13萬元，占3.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余696.94萬元，占32.82%。

三、支出決算說明

2013年支出決算1355.06萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出1355.06萬元，包括：

（一）基本支出391.22萬元，占28.87%。主要為：工資福利支出282.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.39萬元，商品和服務(wù)支出24.15萬元。

（二）項(xiàng)目支出963.84萬元，占71.13%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1、市殘疾人聯(lián)合會(huì) 656.53 萬元,主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、體育、宣傳、文化、組織建設(shè)、專門協(xié)會(huì)、信訪維權(quán)；精神病防治；重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)救助、重大節(jié)日走訪慰問貧困殘疾人家庭、殘疾人臨時(shí)救助；殘疾人信息管理系統(tǒng)及無障礙手語系統(tǒng)維護(hù)；康復(fù)人員和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)；援藏援疆幫扶工作；殘疾人綜合服務(wù)大樓維護(hù)；劃撥市社會(huì)福利院用于殘疾人托養(yǎng)、劃撥市啟智學(xué)校用于殘疾學(xué)生職業(yè)教育、劃撥市民政局用于重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對(duì)象的生活困難補(bǔ)助及慰問等。

　  2、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 185.85 萬元，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)訓(xùn)練、職業(yè)技能競(jìng)賽；雇主培訓(xùn)；殘疾人遠(yuǎn)程教育；超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)資助；購買殘疾人乘坐公共交通保險(xiǎn)；扶持殘疾人就業(yè)督導(dǎo)；殘疾人就業(yè)狀況調(diào)查；殘疾人就業(yè)保障金征收系統(tǒng)維護(hù)；補(bǔ)貼就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等。

　  3、市特殊兒童康復(fù)教育中心 121.46萬元,主要支出項(xiàng)目有：康復(fù)知識(shí)宣傳、殘疾兒童家長康復(fù)知識(shí)培訓(xùn)和心理健康輔導(dǎo)；重大節(jié)日慰問殘疾兒童；殘疾兒童融合教育支持系統(tǒng)建設(shè)；特殊教育機(jī)構(gòu)工作人員聘用；康復(fù)設(shè)備器材購置和維護(hù)；特教老師繼續(xù)教育培訓(xùn)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013 年江門市殘聯(lián)（含下屬單位）開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)35.70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.46萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.53萬元，主要包括車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修、保養(yǎng)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.71萬元，主要包括日常公務(wù)接待。

第二部分　 2013年江門市殘聯(lián)部門決算表