2013年江門市紅十字會(huì)部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是政府在人道主義領(lǐng)域的助手。江門市紅十字下屬江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心，負(fù)責(zé)承擔(dān)我市救災(zāi)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、分發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)和公益性救災(zāi)培訓(xùn)工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括會(huì)機(jī)關(guān)和下屬1個(gè)事業(yè)單位（江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)8人（含雇員編制3人），離退休2人。

下屬事業(yè)單位江門市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心事業(yè)編制4人，實(shí)有人數(shù)4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1.加強(qiáng)新備災(zāi)救災(zāi)中心能力建設(shè)。為提高全市的備災(zāi)救災(zāi)能力，我們加強(qiáng)了新備災(zāi)救災(zāi)中心的軟硬件建設(shè)，并充分發(fā)揮中心的作用，先后舉辦了備災(zāi)救災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)和備災(zāi)救災(zāi)能力提高班。

2.迅速及時(shí)做好四川省雅安市蘆山賑災(zāi)的各項(xiàng)工作。與市郵政業(yè)務(wù)局聯(lián)合舉行“紀(jì)念5?8世界紅十字日暨《齊心協(xié)力 抗震救災(zāi)》郵票發(fā)行活動(dòng)”，制作紀(jì)念郵戳，開通網(wǎng)上字畫義賣平臺(tái)籌集善款等。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)收到雅安地震捐贈(zèng)款物合共　 1，969，354.4元，其中捐款1，186，798.6元，捐贈(zèng)物資價(jià)值782，555.80元。物資和捐款均按照上級(jí)紅十字會(huì)要求劃撥災(zāi)區(qū)和省紅十字會(huì)，并已通過(guò)第三方審計(jì)。

3.繼續(xù)開展好“一元愛心”、“紅十字博愛送萬(wàn)家”等品牌活動(dòng)。經(jīng)過(guò)幾年的努力，“一元愛心”活動(dòng)深受政府肯定和群眾喜愛。我會(huì)以“一元愛心”品牌活動(dòng)申報(bào)2013年市直機(jī)關(guān)管理創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)目。截止11月底，全市全年籌集資金199.74萬(wàn)元，成功救治13名先心病兒童、6名貧困風(fēng)心患者。紅十字會(huì)傳統(tǒng)項(xiàng)目“紅十字博愛送萬(wàn)家”繼續(xù)在元旦、春節(jié)期間開展，今年全市各級(jí)紅十字會(huì)募集款物115.55多萬(wàn)元，共有3674戶貧困家庭約7010人受益。

4.應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)普及全力推進(jìn)。制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，全年共舉辦師資班2期培訓(xùn)師資90人、應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)班17期612人參加培訓(xùn)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)講座17期4062多人參加。組織救護(hù)師資到臺(tái)山國(guó)防教育基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課觀摩活動(dòng)，進(jìn)一步凝聚和發(fā)揮救護(hù)師資作用。配合創(chuàng)文工作，開展應(yīng)急知識(shí)進(jìn)社區(qū)志愿服務(wù)活動(dòng)。

5.“三獻(xiàn)”工作扎實(shí)開展。在社會(huì)各界愛心人士和全體工作人員的共同努力下，“中國(guó)造血干細(xì)胞資料庫(kù)廣東省管理中心江門工作站”較好地完成了全年各項(xiàng)工作，共采集造血干細(xì)胞入庫(kù)樣本265人份，高分辨樣本10人份，實(shí)現(xiàn)成功捐獻(xiàn)1人，榮獲省2013年度“先進(jìn)工作站”。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門收入決算359.23萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入265.49萬(wàn)元，占73.90%；基金預(yù)算收入20萬(wàn)元，占5.57%；事業(yè)收入3.89萬(wàn)元，占1.08%；其他收入19.85萬(wàn)元，占5.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬(wàn)元，占13.92%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年部門支出決算330.74萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出330.74萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出135.45萬(wàn)元，占40.95%。主要為：工資福利支出97.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.35萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出195.29萬(wàn)元，占59.05%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）決算支出152.79萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有（1）紅十字志愿工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；（2）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)、開展救護(hù)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；（3）推動(dòng)捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)（含“一元愛心日”工作經(jīng)費(fèi)）19萬(wàn)元；（4）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；（5）爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)紅十字模范社區(qū)及示范社區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；（6）加強(qiáng)對(duì)外交流合作工作經(jīng)費(fèi)3.40萬(wàn)元；（7）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元；（8）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)（強(qiáng)制性培訓(xùn)收費(fèi)）5.75萬(wàn)元；（9）各市、區(qū)紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；（10）紅十字備災(zāi)救災(zāi)物資儲(chǔ)運(yùn)采購(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.66萬(wàn)元；（11）紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心開辦經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；（12）救災(zāi)物資保管及分發(fā)工作經(jīng)費(fèi)（含設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)）20萬(wàn)元；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）決算支出20萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）決算支出22.5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有（1）2010年度省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金補(bǔ)助（救助貧困先心病患兒）8.5萬(wàn)元；（2）2011年度省級(jí)彩票專項(xiàng)公益金補(bǔ)助（救助貧困白血病患兒）14萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門市紅十字會(huì)（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)25.46萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出17.98萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.32萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元。

第二部分　 2013年江門市紅十字會(huì)部門決算表