目　  錄

第一部分 　2013 年江門市文聯(lián)部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費決算說明

第二部分　 　2013 年江門市文聯(lián)部門決算表

一、 2013 年部門收支決算總表

二、 2013 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

決算表（基本支出）

三、 2013 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

決算表（項目支出）

四、  2013 年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

第一部分  2013 年江門市文聯(lián)部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

文聯(lián)是市委、市政府領導下的文學藝術界的專業(yè)群眾團體，其主要任務是：

　  1、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)貢獻力量。

　  2、指導各協(xié)會開展創(chuàng)作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀念活動，配合有關部門有重點地組織創(chuàng)作、展出、演出，力求出精品、出人才。

　  3、加強各協(xié)會對文藝家的指導、聯(lián)絡、服務，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為文藝家之家。

　  4、加強同全國、全省文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務交流與協(xié)作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學藝術團體的聯(lián)系，增進友誼，開展國際文化交流活動。

　  5、管理文藝家協(xié)會、江門書法院、江門文藝雜志社有限公司。

　  6、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

根據(jù)上述任務，文聯(lián)下設辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

文聯(lián)事業(yè)編制5名。其中主席1名，副主席1名，辦公室主任或副主任1名，主任科員或副主任科員1名。2013年，實有6人（含雇員2人），離退休8人。下屬事業(yè)單位江門書法院編制6人，實有6人。

（三）決算年度的主要工作任務

2013年，我會的發(fā)展計劃、工作目標是：

1、深入學習領會十八大精神，進一步理清今后我市文藝事業(yè)發(fā)展的思路。

2、以實施重點文藝作品創(chuàng)作扶持工程以及原創(chuàng)作品推廣計劃為抓手，再掀文藝創(chuàng)作的熱潮。

3、以抓好協(xié)會換屆后的制度建設為切入點，推動協(xié)會工作以及服務的常態(tài)化建設。

4、以抓好中青年文藝骨干培訓為龍頭，探索文藝后繼人才培育的路子。

5、以文藝服務大眾為核心，推進文藝作品、文藝家更廣泛、更深入貼近生活、貼近本土。

6、積極推進書畫創(chuàng)作基地建設以及中國書法城的申報工作。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算939.16萬元，其中：公共財政預算收入343.66萬元，占36.59%；基金預算收入49.84萬元，占5.31%；事業(yè)收入373.92萬元，占39.81%；經(jīng)營收入139.95萬元，占14.90%，其他收入0.13萬元，占0.01%，用事業(yè)基金彌補收支差額20.78萬元，占2.21%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.88萬元，占1.17%。

三、支出決算說明

　 2013　 年支出決算939.16萬元。其中：公共財政預算和基金預算安排的支出403.65萬元，包括：

（一）基本支出182.39萬元，占45.19%。主要為：工資福利支出100.09萬元，對個人和家庭的補助77.53萬元，商品和服務支出4.77萬元。

（二）項目支出221.26萬元，占54.81%。按支出功能科目劃分，具體如下：

文化體育和傳媒決算支出221.26萬元，主要有行政運行9.9萬元，文化活動11.1萬元，文化交流與合作25萬元，文化創(chuàng)作與保護10萬元，其他文化支出115.42萬元，其他文化事業(yè)建設費安排的支出49.84萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

　 2013　 年江門市文聯(lián)（含江門書法院）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.81萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出5萬元，其中行政運行3.78萬元，其他文化支出1.22萬元。

（四）公務接待費支出9.81萬元，其中行政運行0.81萬元，文化交流與合作1.5萬元，文化創(chuàng)作與保護0.5萬元，其他文化支出7萬元。

第二部分　　 2013  年江門市文聯(lián)部門決算表