2013年江門市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市工商業(yè)聯(lián)合會是中國工商業(yè)聯(lián)合會的地方組織，是由江門市工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職能：積極參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項；遵循建設(shè)有中國特色的社會主義的理論，堅持以公有制經(jīng)濟為主體，鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會的優(yōu)勢和在社會主義市場經(jīng)濟中的作用；為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢等服務(wù)，維護會員的合法權(quán)益；加強對內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市工商業(yè)聯(lián)合會共有行政編制16人（雇員編制2人），實有人數(shù)18人（含機關(guān)雇員2人）；離退休人員13人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢服務(wù)；團結(jié)工商業(yè)界，加強與會員的聯(lián)絡(luò)和溝通。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算481.39萬元。其中：公共財政預(yù)算收入478.76萬元，占99.45%；其他收入2.23萬元，占0.46%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.4萬元，占0.08%。

三、支出決算說明

2013年部門支出決算481.39萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出477.24萬元，包括：

（一）基本支出375.82萬元，占78.74%。主要為：工資福利支出194.29萬元，對個人和家庭的補助183.2萬元，商品和服務(wù)支出97.04萬元。

（二）項目支出101.42萬元，占21.25%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出101.42萬元，主要支出項目有：春節(jié)敬老茶話會5萬元，招商引資工作經(jīng)費15萬元，孤老原工商業(yè)者臨時生活補助13萬元，專項業(yè)務(wù)費34萬元等。支出比上年同期增加的原因是工作開展范圍逐年增加，工作量逐年增大。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市工商業(yè)聯(lián)合會用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計43.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出12.26萬元，主要包括外出聯(lián)絡(luò)訪問友好商會、開展招商引資、加強會員企業(yè)與境外企業(yè)經(jīng)濟往來。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出13.82萬元，主要包括燃料費、維修費、過橋過路費等；

（四）公務(wù)接待費支出17.31萬元，主要包括招商引資接待、聯(lián)絡(luò)境外工商界人士接待等。

第二部分 2013年江門市工商業(yè)聯(lián)合會部門決算表