2013民進(jìn)江門市委會(huì)部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

  民進(jìn)江門市委會(huì)主要職能是參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、政治協(xié)商以及基層組織建設(shè)和會(huì)務(wù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

  民進(jìn)江門市委會(huì)編制4人，實(shí)有7人（含退休3人）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　 2013年主要開展工作：圍繞市委中心工作開展各專項(xiàng)議政調(diào)研和建言獻(xiàn)策活動(dòng)；紀(jì)念江門民進(jìn)地方組織成立三十周年；舉辦暑期骨干會(huì)員培訓(xùn)班；召開主委、市委委員和基層組織負(fù)責(zé)人會(huì)議；組織參政議政工委、統(tǒng)戰(zhàn)理論研究工委、企業(yè)界會(huì)員工委研究工作，開展專題活動(dòng)。

二、收入決算說明

　 2013年部門收入決算115.21萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入107.27萬元，占93.1%；其他收入5萬元，占4.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.94萬元，占2.6%。

 三、支出決算說明

　 2013年部門支出決算115.21萬元。包括：

　 （一）基本支出86.44萬元，占75%。主要為：工資福利支出49.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.78萬元，商品和服務(wù)支出4.17萬元，其他資本性支出2萬元。

　  （二）項(xiàng)目支出28萬元，占24.3%。按支出功能科目劃分，具體如下：參政議政決算支出28萬元，支出比上年同期增加3萬，支出增加的原因是2013年舉行江門民進(jìn)地方組織成立三十周年系列紀(jì)念活動(dòng)及參政議政調(diào)研費(fèi)用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.77萬元，占0.7%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　 2013年民進(jìn)江門市委會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)，車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.49萬元。

（一）　 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）　 公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）　 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元，主要包括路橋費(fèi)、油費(fèi)。

（四）　 公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第二部分　 2013年民進(jìn)江門市委會(huì)部門決算表