2013年民革江門市委會(huì)部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

民革江門市委會(huì)是主管全市民革組織工作的職能部門。主要職能：1、發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政、調(diào)查研究工作；2、積極組織民革黨員進(jìn)行組織建設(shè)，開展黨務(wù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

民革江門市委會(huì)編制3人，實(shí)有人數(shù)7人（含離退休人員4人）

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

積極發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政、調(diào)查研究工作。積極組織民革黨員開展黨務(wù)工作，搞好組織建設(shè)。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算132.91萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入109.83萬元，占87.25%；其他收入16.04萬元，占12.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.04萬元.占5.30%

三、支出決算說明

 2013年部門支出決算129.35萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出113.31萬元，包括：

（一）基本支出79.76萬元，占70.39%。主要為：工資福利支出35.10萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.59萬元，商品和服務(wù)支出6.06萬元，其他資本性支出等支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出33.55萬元，占29.6%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出33.55萬元，主要支出項(xiàng)目有參政議政專項(xiàng)，支出比上年同期增加的原因是加強(qiáng)參政議政工作開展，增加調(diào)研次數(shù)，撰寫高質(zhì)量提案和建議，創(chuàng)新黨建工作，加強(qiáng)組織建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2013年民革江門市委會(huì)用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.45萬元，主要包括開展調(diào)研時(shí)汽車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、汽車維修費(fèi)等費(fèi)用支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元.

第二部分  2013年民革江門市委會(huì)部門決算表