2013 年江門市政協(xié)部門決算基本情況說(shuō)明    

一、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

江門市政協(xié)的主要職能：政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。    

（二）人員構(gòu)成情況    

江門市政協(xié)編制28名，實(shí)有39人（含雇員11人），離退休30人。    

（三）決算年度的主要工作任務(wù)    

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。    

二、收入決算說(shuō)明    

 2013　  年部門收入決算1763.16萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1763.16萬(wàn)元，占100%；    

三、支出決算說(shuō)明    

 2013　  年部門支出決算1678.16萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出1678.16萬(wàn)元，包括：    

（一）基本支出965.61萬(wàn)元，占58%。主要為：工資福利支出355.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助380.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出229.55萬(wàn)元。    

（二）項(xiàng)目支出712.55萬(wàn)元，占42%。按支出功能科目劃分，具體如下：    

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出782.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有政協(xié)會(huì)議、委員視察費(fèi)用、委員考察費(fèi)用、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、接待費(fèi)用等，支出比上年同期增加（或減少）的原因是政協(xié)大樓需要維修，增加修繕費(fèi)，增加委員之家費(fèi)用。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明    

 2013　  年江門市政協(xié)用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)96.5萬(wàn)元。    

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。    

（二）公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要包括車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年票費(fèi)、車船稅、車輛加油費(fèi)、車輛保養(yǎng)費(fèi)等。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出46.5萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待。    

2013年江門市政協(xié)部門決算表