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第一部分 2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費決算說明

第二部分　 2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算表

一、2013年部門收支決算總表

二、2013年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

決算表（基本支出）

三、2013年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

決算表（項目支出）

四、2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

2013年度江門市供銷合作聯(lián)社決算公開

第一部分　 2013年江門市供銷合作聯(lián)社部門決算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級市機構，是市政府的直屬正處級事業(yè)單位，是五邑地

區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機構。現(xiàn)設職能科（室）4個：

（1）辦公室。負責協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關系，制定工作制度，開展調(diào)查研究，起草文件；負責會議的組織和會議決定事項的落實；負責文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務、后勤管理等工作。

（2）人事科。負責市社機關及直屬單位人事管理、紀檢、監(jiān)察、勞動工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職工福利等工作；負責專業(yè)技術人員技術資格職務的評聘和繼續(xù)教育、職業(yè)培訓；負責工會、共青團、婦女、計劃生育、民兵、托幼、社會綜合治理等；負責組織和個人檢舉、控告監(jiān)察對象違法違紀的來信、來訪；負責市社機關、直屬單位的黨建、宣傳、政治思想教育和精神文明建設等工作。

（3）財務審計科。組織實施國家和省關于供銷社的財務、會計、稅務、信貸制度，指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務會計核算和財務管理；匯審、編制供銷系統(tǒng)財務會計，考核分析財務、計劃執(zhí)行情況，開展扭虧增盈工作；管好專項資金和流動資金，及時組織資金調(diào)劑，對大額資金的運用進行監(jiān)督和管理；組織清產(chǎn)核資、進行資產(chǎn)的清查、評估、產(chǎn)權界定、登記和資產(chǎn)處理監(jiān)督，確保供銷社資產(chǎn)保值、增值；負責企業(yè)經(jīng)營者的離任審計、內(nèi)部審計、對供銷社企業(yè)經(jīng)營活動進行監(jiān)督；負責直屬企業(yè)、單位投資方案、資產(chǎn)處置的審核。

（4）綜合業(yè)務科。擬定供銷社商品流通指標計劃，組織開展市場調(diào)查、預測，督促企業(yè)落實商品經(jīng)營發(fā)展計劃，開展科技活動；貫徹民主辦社方針，落實社章條例，指導企業(yè)發(fā)展經(jīng)營網(wǎng)點、商辦企業(yè)，抓好企業(yè)的體制改革；貫徹上級有關經(jīng)營管理、物價政策，管好經(jīng)濟合同，協(xié)助企業(yè)處理經(jīng)濟糾紛；拓展經(jīng)營項目，做好社有物業(yè)的改造開發(fā)和再生資源的綜合利用，管好專控專賣商品和煙花爆竹的經(jīng)營、管理，確保商品倉儲、運輸安全；按照政府授權，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)管理，開展城鄉(xiāng)物資交流，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展；負責安全生產(chǎn)、勞動衛(wèi)生安全工作，管好歸口管理集體企業(yè)；組織開展勞動競賽、優(yōu)質(zhì)服務活動，指導各市供銷合作聯(lián)社興辦農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地；負責商品經(jīng)營、網(wǎng)點機構、商辦工業(yè)等報表的統(tǒng)計工作。

（二）人員構成情況

江門市供銷合作聯(lián)社共有編制28人，實有人數(shù)30人〔含在職公務員23人，雇員7人〕，離退休人員44人。

（三）決算年度的主要工作任務

為更好地貫徹中共中央、國務院（中發(fā)〔2013〕1號）與省政府（粵發(fā)〔2009〕173號）的文件精神，進一步落實省供銷社與市政府簽訂的《共建協(xié)議》，不斷加快“四大網(wǎng)絡平臺”建設，促進農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收，進一步深化履行政府賦予我社“穩(wěn)價惠民”的工作職能，江門市供銷合作聯(lián)社計劃在2014年做好如下工作：（1）完善農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場3家，完善和新建產(chǎn)銷對接和連鎖終端網(wǎng)絡20家，新發(fā)展再生資源直營或加盟網(wǎng)點5家，完善和新建農(nóng)民專業(yè)合作社5家，完善發(fā)展“農(nóng)超對接”的農(nóng)民專業(yè)合作社10家，完善和新建農(nóng)副產(chǎn)品連鎖經(jīng)營配送網(wǎng)點10個，創(chuàng)建農(nóng)資放心示范店15 家。（2）繼續(xù)抓好名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的扶持工作，將引進或培育更具江門僑鄉(xiāng)特色農(nóng)產(chǎn)品5種，并以此帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和效益化生產(chǎn)。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算1062.75萬元。其中：公共財政預算收入1062.75萬元，占100%。

三、支出決算說明

2013年支出決算1062.75萬元。其中：公共財政預算和基金預算安排的支出1062.75萬元，包括：

（一）基本支出735.08萬元。主要為：工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務等支出。

（二）項目支出327.67萬元。按支出功能科目劃分，具體如下：其他商業(yè)流通事務支出327.67萬元，主要支出項目有：1、2013年江門市新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金；2、2013年市級“新網(wǎng)工程”、平價商店及“農(nóng)超對接”建設專項業(yè)務費； 3、2013年省級競爭性專項資金；4、2013年省級平價商店補貼款等支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市供銷合作聯(lián)社用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計16.13萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出5.34萬元，主要是公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出9.44萬元，主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費支出等。

（四）公務接待費支出1.35萬元，主要是用于機關日常的公務接待支出。