原江門(mén)市衛(wèi)生局（含市直醫(yī)療衛(wèi)生單位）

2013年部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市衛(wèi)生局是主管全市衛(wèi)生工作的職能部門(mén)。主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對(duì)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類(lèi)管理。

納入部門(mén)預(yù)算編制有18個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)；事業(yè)單位17個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)公務(wù)員編制有33人（含紀(jì)委派駐3人），雇員編制4人，離退休36人。下屬各事業(yè)單位及醫(yī)院編制3525人，離退休1,441人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

落實(shí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開(kāi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺(tái)為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實(shí)公共衛(wèi)生職責(zé)。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門(mén)收入決算311715.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加62943.92萬(wàn)元，比年度預(yù)算增加了25.3%。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入9391.06萬(wàn)元，占3.01%；基金預(yù)算撥款收入1660.9萬(wàn)元，占0.53%；事業(yè)收入288091.12萬(wàn)元，占92.42%；其他收入4983.3萬(wàn)元，占1.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入50.22萬(wàn)元，占0.02%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額500.42萬(wàn)元，占0.16%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7038.14萬(wàn)元，占2.26%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年部門(mén)支出總計(jì)311715.16萬(wàn)元。其中，2013年支出決算289440.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加40671.5萬(wàn)元，比年度預(yù)算增加了16.35%。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出12398.75萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出5284.32萬(wàn)元，占42.62%。主要為：工資福利支出2561.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1914.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出807.81萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.16萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出7114.43萬(wàn)元，占57.38%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.教育（類(lèi)）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出0.9萬(wàn)元。

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）決算支出0.16萬(wàn)元；其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）決算支出4萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算支出995.82萬(wàn)元；公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出26.9萬(wàn)元；中醫(yī)民族醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出100萬(wàn)元；職業(yè)病防治醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出533.4萬(wàn)元；其他專(zhuān)科醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出100萬(wàn)元；公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出229.24萬(wàn)元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出220.26萬(wàn)元；婦幼保健機(jī)構(gòu)決算支出360萬(wàn)元；采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出347.18萬(wàn)元；其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出87.96萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）決算支出1349.78萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）決算支出560.96萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）決算支出108.11萬(wàn)元；其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）決算支出9.94萬(wàn)元；醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算支出7.62萬(wàn)元；其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）決算支出80萬(wàn)元；食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）決算支出55萬(wàn)元；其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）決算支出402.05萬(wàn)元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）教育資金安排的支出（項(xiàng)）決算支出200萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）決算支出215.11萬(wàn)元；其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）決算支出1087.41萬(wàn)元。

5.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出2.63萬(wàn)元。

6.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金的支出（項(xiàng)）決算支出30萬(wàn)元。

四、三公經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門(mén)市衛(wèi)生局（含市直醫(yī)療單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)286.85萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)（含市直醫(yī)療單位）支出15.11萬(wàn)元，主要包括慰問(wèn)我市援助赤道幾內(nèi)亞醫(yī)療工作隊(duì)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含市直醫(yī)療單位）支出28.81萬(wàn)元，主要包括衛(wèi)生應(yīng)急工作車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（含市直醫(yī)療單位）支出211.04萬(wàn)元，主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車(chē)的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)（含市直醫(yī)療單位）支出31.89萬(wàn)元，主要包括接待我市援助赤道幾內(nèi)亞醫(yī)療隊(duì)員及其家屬的接待費(fèi)等。