原江門市人口計(jì)生局（含下屬單位）

2013年部門決算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人口和計(jì)劃生育局是主管我市人口和計(jì)劃生育工作的職能部門。主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作的方針政策及法律法規(guī)，并檢查落實(shí)；起草有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作的地方性規(guī)定并組織實(shí)施，推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作綜合治理；加強(qiáng)對(duì)全市人口發(fā)展重大問(wèn)題的研究，加強(qiáng)人口規(guī)劃和信息化建設(shè)；管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好出生人口性別比的治理、指導(dǎo)等工作。

內(nèi)設(shè)6 個(gè)科室包括辦公室、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃與信息科、流動(dòng)人口服務(wù)管理科、宣傳教育科、科學(xué)技術(shù)服務(wù)科）。市編委核定行政編制20 人，單位實(shí)有人員26 人（其中雇員3 名），退休人員13 人。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政撥款。
　  屬下事業(yè)單位有：江門市計(jì)劃生育服務(wù)中心和江門市計(jì)劃生育藥具管理站。均為獨(dú)立法人單位，經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)來(lái)源由財(cái)政核撥。
（二）人員構(gòu)成情況

江門市人口和計(jì)劃生育局編制20人，實(shí)有人數(shù)37人（含離退休13人）。下屬江門市人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心編制25人，實(shí)有人數(shù)51人（含離退休11人）。江門市計(jì)劃生育藥具管理站編制4人，實(shí)有人數(shù)6人（含離退休2人）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，我市人口計(jì)生工作在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省人口計(jì)生委的科學(xué)指導(dǎo)下，圍繞“穩(wěn)定低生育水平，提高人口素質(zhì)，統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題”的總體要求，堅(jiān)持以機(jī)制創(chuàng)新為突破口，改革人口計(jì)生服務(wù)管理方式，多措并舉，狠抓落實(shí)，全力推進(jìn)我市人口計(jì)生工作穩(wěn)步向前發(fā)展。2013年全市戶籍人口出生率為9.80‰,自然增長(zhǎng)率為3.19‰。全市戶籍人口總出生39156人，同比減少6217人；政策生育率為88.60%，與去年年末對(duì)比，上升了7.13個(gè)百分點(diǎn);政策外多孩率為1.48%，與去年年末對(duì)比，下降了0.88個(gè)百分點(diǎn)；戶籍出生人口性別比為104.60，處于正常值范圍。各項(xiàng)指標(biāo)超額完成了省下達(dá)我市的人口計(jì)劃任務(wù)。

二、收入決算說(shuō)明

2013 年部門收入決算2567.68萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1270.48萬(wàn)元，占49.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入21.4萬(wàn)元，占0.83%；事業(yè)收入837.82萬(wàn)元，占32.63%；其他收入33.68萬(wàn)元，占1.31%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額6.03萬(wàn)元，占0.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.27萬(wàn)元，占15.51%；

三、支出決算說(shuō)明

2013 年部門支出決算2318.15萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算安排的支出和基金預(yù)算安排1297.36萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出729.92萬(wàn)元，占56.26%。主要為：工資福利支出468.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.99萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出567.44萬(wàn)元，占43.74%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人口與計(jì)劃生育事務(wù)決算支出545.82萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)10萬(wàn)元、計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)117.22萬(wàn)元、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)38萬(wàn)元、人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核148.60萬(wàn)元、其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出232萬(wàn)元。

2、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧支出決算支出0.62萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有其他扶貧支出0.62萬(wàn)元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市公用事業(yè)附加安排的支出21萬(wàn)元，主要有其他城市公用事業(yè)附加安排的支出21萬(wàn)元。

四、三公經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門市人口計(jì)生局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)59.39萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含下屬單位）支出1.42萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車的GPS裝配費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（含下屬單位）支出29.33萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)（含下屬單位）支出28.64萬(wàn)元，主要包括人口計(jì)生工作培訓(xùn)會(huì)議、人口計(jì)生工作考核檢查等。