2013 年江門(mén)市體育局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市體育局是主管全市體育工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)部門(mén)體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門(mén)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，副處級(jí)單位，財(cái)政核撥事業(yè)單位；江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心，正科級(jí)單位，公益二類(lèi)事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市體育局編制17人，實(shí)有18人（含雇員4人），離退休24人。下屬事業(yè)單位編制114人，實(shí)有95人，離退休25人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨十八屆三中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變我省體育發(fā)展方式的意見(jiàn)》和市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式指示精神，根據(jù)我市體育事業(yè)特點(diǎn)，全市體育部門(mén)圍繞“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福僑鄉(xiāng)”的核心任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新、齊抓共管，圓滿完成了本年度政府主要考核目標(biāo)和工作任務(wù)。具體工作主要包括：1、全運(yùn)會(huì)后勤工作。2、承辦全國(guó)羽毛球超級(jí)聯(lián)賽（廣東主場(chǎng)）后勤工作。3、加大高危項(xiàng)目檢查力度，高危體育項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全事故“零”發(fā)生。4、積極申辦2018年第十五屆省運(yùn)會(huì)。5、組建體育場(chǎng)館管理中心。

二、收入決算說(shuō)明

 2013　  年部門(mén)收入決算4948.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算增 1172.61 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的 131.06　　 %。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1914.20萬(wàn)元，占38.68%；基金預(yù)算收入1450.67萬(wàn)元，占29.32%；事業(yè)收入161.10萬(wàn)元，占3.26%；其他收入2.44萬(wàn)元，占0.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入591.09萬(wàn)元，占11.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余828.97萬(wàn)元，占16.75%。

三、支出決算說(shuō)明

 2013　  年支出決算4948.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算增（減）　　  1172.61萬(wàn)元，為年度預(yù)算的 131.06　  %。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出3509.79萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1343.81萬(wàn)元，占38.29%。主要為：工資福利支出870.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助344.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出129.29萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出2165.98萬(wàn)元，占61.71%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）決算支出1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有涉稅信息工作獎(jiǎng)勵(lì)資金，支出比上年同期增加的原因是該項(xiàng)目是2013年新增項(xiàng)目。

2.教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）決算支出41.76 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目1、維修費(fèi)30萬(wàn)元，2、水電等公用經(jīng)費(fèi)11.76萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是學(xué)校在2013年安裝了一批空調(diào)，電費(fèi)支出增加。

教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出84.09萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有1、水費(fèi)11.67萬(wàn)元，2、維修費(fèi)30.89萬(wàn)元，3、設(shè)備購(gòu)置9.99萬(wàn)元，4、其他商品和服務(wù)支出19.81萬(wàn)元，5、助學(xué)金11.73萬(wàn)元，支出比上年同期減少的原因是維修支出減少。

地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出8.70萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有學(xué)生助學(xué)金和獎(jiǎng)勵(lì)金8.70萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是學(xué)生人數(shù)有增加。

3.文化體育與傳媒(類(lèi))體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(項(xiàng))決算支出271.50萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有1、學(xué)生伙食費(fèi)補(bǔ)助120萬(wàn)元，2、教師津補(bǔ)貼151.50萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是物價(jià)上漲因素，學(xué)生伙食費(fèi)支出增大。

體育競(jìng)賽(項(xiàng))決算支出48.34萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有30屆奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元;組隊(duì)參加第三屆體育大會(huì)經(jīng)費(fèi)14.24萬(wàn)元,省第二屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)獎(jiǎng)金34萬(wàn)元,支出比上年同期增加的原因是該項(xiàng)目為2013年新增項(xiàng)目。

體育訓(xùn)練(項(xiàng))決算支出111萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有第十四屆省運(yùn)會(huì)前期經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元,網(wǎng)球項(xiàng)目訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元, 支出比上年同期減少的原因是由于器材驗(yàn)收等原因，4萬(wàn)元于2014年支付。

群眾體育(項(xiàng))決算支出15萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有參賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元, 支出與上年同期一致。

體育交流與合作（項(xiàng)）決算支出20.04萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有省高爾夫協(xié)會(huì)第七屆會(huì)員代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)20.04萬(wàn)元, 支出比上年同期增加的原因是2012年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用。

4.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng))決算支出4.82萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有體育館更換綠色節(jié)能照明工程維修費(fèi)4.82萬(wàn)元，支出比上年同期減少的原因是該項(xiàng)目維修費(fèi)減少。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類(lèi))城市公用事業(yè)附加安排的支出(款)其他城市公用事業(yè)附加安排的支出(項(xiàng))決算支出10.15萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有體育館維修主席臺(tái)座椅10.15萬(wàn)元，支出比上年同期減少的原因是該項(xiàng)目維修費(fèi)減少。

6.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))決算支出0.61萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有扶貧開(kāi)發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)0.61萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是該項(xiàng)目是2013年新增項(xiàng)目。

7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))決算支出58.83萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出58.83萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是體校以前年度是自籌公積金，從2013年開(kāi)始財(cái)政按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給體校增加公積金。

8.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))決算支出1490.14萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，元寶山體育公園經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)42.44萬(wàn)元,申辦第十五屆省運(yùn)會(huì)前期費(fèi)用50萬(wàn)元, 全民健身場(chǎng)地補(bǔ)助80萬(wàn)元,全民健身廣場(chǎng)場(chǎng)地費(fèi)95萬(wàn)元, 青少年俱樂(lè)部補(bǔ)助95萬(wàn)元，獲獎(jiǎng)國(guó)家級(jí)俱樂(lè)部經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,場(chǎng)館維修經(jīng)費(fèi)91.43萬(wàn)元,體育三下鄉(xiāng)購(gòu)置器材費(fèi)用20萬(wàn)元,高危項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.51萬(wàn)元，學(xué)校購(gòu)置器材50萬(wàn)元，中小學(xué)生籃球賽經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元,第九屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)13.67萬(wàn)元,幼兒體操表演大會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,體育舞蹈經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,農(nóng)民體育健身工程經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元, 省少年各項(xiàng)競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)86.89萬(wàn)元, 全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及其他556.20萬(wàn)元，支出比上年同期增加的原因是省級(jí)體育彩票公益金增撥60萬(wàn)元用于支付重點(diǎn)項(xiàng)目，以及增加承辦“羽毛球超級(jí)聯(lián)賽”等體育項(xiàng)目增支140萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

 2013 年江門(mén)市體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.54萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.30萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

第二部分 　2013 年江門(mén)市體育局部門(mén)決算表