2013年度市本級部門決算公開

　　（第一部分）

　　2013 年江門市水務局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　1、江門市水務局是主管全市水務工作的職能部門。主要職能：

　　（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。

　　（2）統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務工作論證。

　　（3）負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。

　　（4）組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調和仲裁部門間和各市、區(qū)間的水事糾紛；負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。

　　（5）組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，指導、監(jiān)督各市區(qū)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

　　（6）負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

　　（7）負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

　　（8）主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理；負責本市水務工程建設質量和安全監(jiān)督；負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。

　　（9）指導各市、區(qū)水務工作，組織、協(xié)調農(nóng)田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

　　（10）承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范，負責全市水利水電工程移民安置管理工作。

　　（11）主管全市防汛防旱防風工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。

　　（12）承辦市人民政府及省水利廳交辦的其他事項。

　　2、納入預算管理和編制的下屬單位共4個，包括江門市江新聯(lián)圍管理處、江門市北街水閘管理所、江門市水政水資源管理所和江門市水利水電工程質量監(jiān)督站。各納入預算管理下屬單位主要職能是：

　　（1）江門市江新聯(lián)圍管理處，直屬正科級事業(yè)單位，公益一類。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利工程管理的法律法規(guī)和方針政策；擬訂江新聯(lián)圍工程內部管理制度和維修加固計劃；負責江新聯(lián)圍工程和蓬江河堤岸工程的規(guī)劃、建設、整治、維護等工作；負責防汛物料的采購、儲備、管理和應急調配工作，協(xié)調江新聯(lián)圍工程沿岸相關單位履行防汛搶險職責；負責江新聯(lián)圍內河道的水位觀測、汛情分析、水下水利工程潛水清障排險等工作。

　　（2）江門市北街水閘管理所，直屬正科級事業(yè)單位，負責管理北街水閘防洪排澇、航運和船舶過閘收費。該單位2013年與江門市江新聯(lián)圍管理處合并，2014年正式與江新聯(lián)圍管理處財務合并。

　　（3）江門市水政水資源管理所，加掛江門市水政監(jiān)察支隊牌子，實行兩個牌子一套人馬，直屬正科級事業(yè)單位。主要職能：保護水資源、水域、水工程、水土保持生態(tài)環(huán)境、防汛抗旱和水文監(jiān)測等有關設施，對違反水法規(guī)的行為實施行政處罰，受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關的行政事業(yè)性規(guī)費。

　　（4）江門市水利水電工程質量監(jiān)督站，正科級參公管理事業(yè)單位。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省和上級監(jiān)督機構有關水利工程建設質量管理方針、政策和法規(guī)；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛(wèi)生設施）和附屬工程的質量監(jiān)督工作；參加受監(jiān)工程的重要隱蔽工程及工程關鍵部位的質量等級核定；參加受監(jiān)工程的階段驗收和竣工驗收；監(jiān)督受監(jiān)工程質量事故的處理；掌握本市的水利工程質量動態(tài)，及時上報質量監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題。開展工程質量檢查活動，總結質量管理工作經(jīng)驗。

　　（二）人員構成情況

　　1、江門市水務局局機關共有編制39人，實有人數(shù)74人（含在職37人，退休33人，雇員4人）。

　　2、江門市江新聯(lián)圍管理處共有編制19人，實有人數(shù)24人（含在編18人，退休人數(shù)3人，編外人員3人）。

　　3、江門市北街水閘管理所共有編制68人，實有人數(shù)104人（含在編57人，退休38人，編外人員9人）。

　　4、江門市水政水資源管理所共編制16人，實有14人，（含在編12人，編外人員2人）。

　　5、江門市水利水電工程質量監(jiān)督站共有編制5人，實有6人（含在編5人，雇員1人）。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2013年，我市水利工作的指導思想是以貫徹落實十八大精神為動力，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以實施廣東省“五大工程”為抓手，大力推進水利薄弱環(huán)節(jié)和民生水利建設，按照“保安全、抓管理、促發(fā)展”的水利工作思路，推動水利改革發(fā)展，為“建設幸福僑鄉(xiāng)”創(chuàng)造良好的水利環(huán)境。

　　1、長抓不懈，確保三防工作安全。

　　我市地處珠三角沿海地區(qū)，臺風、暴雨對我市的影響較大。我們繼續(xù)加大三防工作力度，一是進一步落實以行政首長負責制為核心的防汛工作責任制，健全各級三防指揮機構，落實水利工程防汛責任人；二是嚴格落實巡查值守制度和完善信息員制度，加強值班，及時上傳下達；三是要重點加強對山塘、易澇區(qū)等薄弱環(huán)節(jié)的防御，進一步完善應急機制，確保人員、物質、保障到位，安全度汛；四是加快以市三防指揮調度中心系統(tǒng)、大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期工程、三防預警通信系統(tǒng)、三防汛情發(fā)布系統(tǒng)為主要內容的三防信息化建設，提高三防信息報送時效性，為防汛指揮提供科學決策依據(jù)；五是加強三防能力建設，切實加強三防人員培訓，提高防辦人員的整體素質。

　　2、全力以赴，積極推進民生水利工程。

　　2013年度水利建設以實施省民生水利“五大工程”為投入重點，啟動101宗民生水利“五大工程”，包括中小型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程11宗，農(nóng)村中型及重點小型機電排灌工程34宗，大中型病險水庫除險加固工程1宗，大中型病險水閘除險加固工程8宗，大型灌排泵站更新改造工程1宗，大江大河主要支流及獨流入海河流治理工程2宗，海堤加固達標工程6宗，中小河流治理工程4宗，小型病險水庫除險加固項目22宗，農(nóng)村重點易澇區(qū)整治工程1宗，小型農(nóng)田水利建設重點縣項目2宗，山洪災害防治縣級非工程措施建設1宗，配套中央專項新增農(nóng)村飲水安全工程6宗，以及其他工程2宗。

　　3、有條不紊，認真抓好水資源保護和管理工作。

　　進一步規(guī)范全市取水許可管理工作，推進以水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)建設為主要內容的全市取水許可計量管理。嚴格實施水資源論證制度，進一步推動和鋪開全市小型取水戶建設項目水資源論證報告表報審。進一步做好全市水庫水資源保護工作，繼續(xù)做好錦江水庫水質監(jiān)測與全市水庫藍藻水華預警監(jiān)測。按照省的要求推進水功能區(qū)監(jiān)測和監(jiān)管工作。

　　4、穩(wěn)定大局，認真落實水庫移民后期扶持政策。

　　切實將維護庫區(qū)和水庫移民安置區(qū)的穩(wěn)定放在首位。不折不扣貫徹好國家的各項水庫移民政策，密切關注移民的動態(tài)，妥善接待和處理移民群眾的咨詢、來信、來電，確保社會穩(wěn)定。

　　以點帶面，全面推動全市水庫移民村建設和移民住房改造工作。繼續(xù)做好11條移民示范村的建設，同時積極爭取上級支持，加大基礎設施建設力度，解決移民群眾切實困難。

　　規(guī)范管理、強化監(jiān)督。促進水庫移民后期扶持的各項工作規(guī)范化、制度化，積極探索移民致富新思路。

　　5、江門市江新聯(lián)圍管理處的2013年的工作是按照江門市人民政府《江新聯(lián)圍管理暫行辦法》的規(guī)定，對江新聯(lián)圍大堤及穿堤建筑物專人管理和維修養(yǎng)護，在2013年將繼續(xù)做好江新聯(lián)圍大堤91.76公里的養(yǎng)護及維修工作。

　　6、市北街水閘管理所2013年工作任務：主要開展工作是積極發(fā)揮本單位職能作用，依法理財，規(guī)范管理，厲行節(jié)約，管理水閘防洪排澇及船舶過閘收費。

　　7、市水資源管理所2013年工作任務： 根據(jù)新修訂后的《廣東省河道采砂管理條例》的規(guī)定，進一步加強河道采砂的執(zhí)法管理工作。通過開展有針對性的聯(lián)合執(zhí)法巡查行動，切實有效地打擊違法采、運砂行為。全面開展清理開平鎮(zhèn)海水庫管理范圍內違法圍庫筑塘土壩的專項行動，維護正常的水庫管理秩序。加大日常執(zhí)法巡查的力度，繼續(xù)堅持“靠前管理、靠前監(jiān)督、靠前執(zhí)法”，嚴厲打擊各類水事違法行為，特別要嚴厲打擊河道違法采砂和暴力抗法行為。

　　8、市水利水電工程質量監(jiān)督站2013年工作任務：抓好實體工程質量，加大受監(jiān)工程的監(jiān)督巡查力度。進一步加大質量檢查、質量監(jiān)督工作的頻率，加大工程實體質量的飛行檢測力度，加強過程控制。巡查施工現(xiàn)場涉及工程質量的一切行為和工程實體質量。每次巡查工地都通過《水利水電工程質量監(jiān)督日志》進行巡查記錄，形成質監(jiān)巡查臺賬，并將在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，通過《質量監(jiān)督檢查結果通知書》下發(fā)給各有關參建單位，并跟進問題的整改情況，做好備案。

　　二、收入決算說明

　　2013年江門市水務局、市江新聯(lián)圍管理處、市北街水閘管理所、市水政水資源管理所和市水利水電工程質量監(jiān)督站共5個預算單位部門收入決算6092.38萬元。其中：公共財政預算收入5078.77萬元，占83.363%；基金預算收入363.27萬元，占5.963%；事業(yè)收入0.21萬元，占0.003%；上年結轉結余650.13萬元，占10.671%。

　　三、支出決算說明

　　2013年江門市水務局、市江新聯(lián)圍管理處、市北街水閘管理所、市水政水資源管理所和市水利水電工程質量監(jiān)督站五個預算單位合計部門支出決算6092.38萬元。其中：本年支出4841.06萬元，結轉下年1251.32萬元。本年支出中，公共財政預算和基金預算安排的支出4841.06萬元，包括：

　　（一）基本支出2062.39萬元，占42.60%。主要為：工資福利支出1259.56萬元，對個人和家庭的補助644.98萬元，商品和服務支出157.79萬元，其他資本性支出等支出0.07萬元。

　　（二）項目支出2778.67萬元，占57.40%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　1、一般公共服務（類） 其他一般公共服務支出（款）決算支出2.2萬元，主要用于其他一般公共服務支出2.2萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）決算支出188.5萬元，主要支出項目有下達2012年第二季度和第三季度大中型水庫移民后期扶持資金等。

　　社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項）決算支出5.15萬元，主要支出項目有下達2012年中央大中型水庫移民后期扶持政策實施工作專項補助經(jīng)費。

　　3、節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）可再生能源（項）決算支出28萬元，主要支出項目是下達2013年第一批農(nóng)村水電增效擴容改造補助資金。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)田水利建設資金安排的支出（項）決算支出244.5萬元，主要支出項目有：合山水閘工程管理維修養(yǎng)護專項資金和江門市大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期工程等。

　　5、農(nóng)林水事務（類）水利（款）行政運行（項）決算支出59.79萬元，水利行業(yè)業(yè)務管理（項）決算支出114萬元，水利工程建設（項）決算支出1055.65萬元，水利工程運行與維護（項）決算支出505.85萬元，水利前期工作（項）決算支出18.52萬元，水利執(zhí)法監(jiān)督（項）決算支出20.97萬元，水資源節(jié)約管理與保護（項）決算支出15萬元，水文測報（項）決算支出14.97萬元，防汛（項）決算支出281.21萬元，水利技術推廣和培訓（項）決算支出7.06萬元，水資源費安排的支出（項）決算支出73.34萬元，水利建設移民支（項）決算支出8萬元，其他水利支出（項）決算支出57.01萬元。以上主要支出項目有錦江水庫大壩安全鑒定項目、江門市灌溉總體發(fā)展規(guī)劃項目、江新聯(lián)圍天河圍堤段應急修復工程、江新聯(lián)圍防汛物料倉庫內部地面硬底化整治工程、江新聯(lián)圍外海堤段堤頂改造工程（樁號27+725～29+370）、江新聯(lián)圍禮東圍堤段堤頂改造第一期工程（樁號35+402～39+168）和北街船閘下閘首護坦沖坑修復工程等。

　　農(nóng)林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出 （項）決算支出0.4萬元，主要包括扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責任到人”工作經(jīng)費。

　　農(nóng)林水事務（類）地方水利建設基金支出（款）其他地方水利建設基金支出（項）決算支出77.56萬元。主要支出項目有2013年度大中型水庫移民后期扶持配套資金、2012年度大中型水庫移民后期扶持市級專項補助資金和2013年度大中型水庫移民后期扶持配套資金等。

　　四、“三公”經(jīng)費決算說明

　　2013年江門市水務局、市江新聯(lián)圍管理處、市北街水閘管理所、市水政水資源管理所和市水利水電工程質量監(jiān)督站五個預算單位用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計106.45萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出5.88萬元，用于工作人員公務出國（境）支出。

　　（二）公務用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務用車運行維護費支出69.14萬元，主要包括車輛日常運行和維護費用，以及購買車輛保險和年票等支出。

　　（四）公務接待費支出31.43萬元，主要包括各種公務接待支出。

　（第二部分）

　　2013 年江門市水務局部門決算表（詳見附件）