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第一部分  2013 年江門市江門市交通運(yùn)輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

第二部分　  2013 年江門市交通運(yùn)輸局部門決算表

一、 2013 年部門收支決算總表

二、 2013 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）

三、 2013 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項(xiàng)目支出）

四、 2013 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2013年江門市交通運(yùn)輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全市公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)站的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)實(shí)施機(jī)動車輛路橋通行費(fèi)年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。 指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作等。

江門市交通運(yùn)輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運(yùn)輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機(jī)構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運(yùn)輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心、江門港引航站、江門市西江港航管理分局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市交通運(yùn)輸局編制172名，實(shí)有153人（含雇員6人，其他人員18人），離退休39人。下屬事業(yè)單位編制72名，實(shí)有129人（含其他人員94人），離退休19人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，我局以落實(shí)市委、市政府“搭橋修路”目標(biāo)任務(wù)為抓手，以多種運(yùn)輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展為主線，以大項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)保障為兩大重點(diǎn)，交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。

一、加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年交通建設(shè)完成投資49億元。江順大橋主塔成功封頂，江門大道北線控制性工程啟動施工，西環(huán)路隧道貫通在即，廣佛江快速通道江門段二期工程列入省重點(diǎn)項(xiàng)目。廣中江高速江門段、江羅高速江門段加快建設(shè)，新臺高速南延線提前開工建設(shè)，中開高速、鶴開高速工程可行性研究評審工作完成，佛開高速陳山出口改造工程完工。成功爭取升級兩條國道，改寫了新會、臺山無國道的歷史。江門高新區(qū)公共碼頭工程獲國家交通運(yùn)輸部批復(fù)同意使用岸線，并簽訂投資框架合作意向書。新會天馬港二期萬噸級碼頭、江門江海綜合客運(yùn)樞紐工程扎實(shí)推進(jìn)。相繼對G325國道、S270古港線、S271新崖線、S273高銅線、S274稔廣線、S365麻陽線等重點(diǎn)國、省道以及縣道部分路段進(jìn)行了改善工程。

二、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事。完成220公里農(nóng)村公路建設(shè)，完成計(jì)劃的146.7%。積極開展農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)年活動，完成全市18條文明示范鄉(xiāng)道共計(jì)100多公里初步創(chuàng)建。市區(qū)新增公交車100.2標(biāo)臺，智能公交系統(tǒng)覆蓋公交線路77條，建成候車亭89個，新紫茶小學(xué)公交首末站投入使用。穩(wěn)妥推進(jìn)收費(fèi)公路清理及保暢通工作。按省要求迅速穩(wěn)妥撤銷了外海大橋、國道325開平路段、肇江線沙坪至江門路段3個收費(fèi)項(xiàng)目，整改了恩平收費(fèi)站、鶴山龍口收費(fèi)站站距不足問題。

三、全面加強(qiáng)行業(yè)管理。行政審批和事業(yè)單位分類改革穩(wěn)步推進(jìn)，取消和下放審批項(xiàng)目18項(xiàng)；積極推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳，審批項(xiàng)目承諾辦理時限比法定要求縮短30%以上。順利完成事業(yè)單位分類改革，直屬事業(yè)單位由原來的7個精簡到6個；道路運(yùn)輸從業(yè)資格實(shí)現(xiàn)無紙化考試；治超場地建設(shè)取得突破，江海治超卸貨場完成維修改造，蓬江治超卸貨場獲得立項(xiàng)；深入推進(jìn)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，成立了3家標(biāo)準(zhǔn)化考評機(jī)構(gòu)，完成了水陸客運(yùn)及危險(xiǎn)品運(yùn)輸企業(yè)考評共166家。圓滿完成春運(yùn)旅客及重要物資運(yùn)輸任務(wù)，發(fā)送旅客353萬人次；全年共查處道路、水路違法案件6795宗，無發(fā)生一起“三亂”行為。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算29,658.59萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入15,424.37萬元，占52%；基金預(yù)算收入802.38萬元，占2.7 %；事業(yè)收入35.29萬元，占0.1%；其他收入7,814.7萬元，占26.4%；上級補(bǔ)助收入831.16萬元，占2.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,750.69萬元，占16 %。

三、支出決算說明

 2013 年部門支出決算29,658.59萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出15,289.28萬元，包括：

（一）基本支出3,381.61萬元，占22.1%。主要為：工資福利支出2,300.85萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助696.69萬元，商品和服務(wù)支出384.07萬元。

（二）項(xiàng)目支出11,907.67萬元，占77.9%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)決算支出2.27萬元，主要用于扶貧工作專項(xiàng)支出。

2.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）決算支出4,046.10萬元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，江門港引航專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出等。按同一資金性質(zhì)分類，支出與上年度對比基本持平。

3.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)助（款）決算支出4,131.55萬元，主要支出項(xiàng)目：城市公交補(bǔ)貼、農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼、出租車補(bǔ)貼等。支出比上年減少2,273.14萬元，減少原因主要是上級撥入資金跨年度支付所致。

4.交通運(yùn)輸（類）車輛購置稅（款）決算支出1,269.45萬元，主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。比上年減少3,209.75萬元，減少原因是2011年底上級撥入資金在2012年支付、2013年本項(xiàng)上級撥入資金比2012年減少。

5.交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）決算支出2,060.15萬元，主要用于市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)支出等。比上年減少1,152.05萬元，減少原因主要是2013年投資大、工期長的公路和橋梁改造工程項(xiàng)目未完工或未完成工程結(jié)算，跨年度支付等。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算6.63萬元,主要用于《江肇高速杜阮互通立交改造工程可行性研究報(bào)告》編制費(fèi)用支出。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）港口建設(shè)費(fèi)安排的支出（款）決算391.52萬元,主要用于對各市區(qū)港口公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、航運(yùn)支持保障系統(tǒng)補(bǔ)助支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013 年江門市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)237.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出1.67萬元。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢定編小汽車更新購置交通執(zhí)法車輛1輛，購置費(fèi)用21.67萬元，其中省交通運(yùn)輸廳補(bǔ)助20萬元，差額部分從財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)中支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出206.37萬元，主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險(xiǎn)、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出29.31萬元，主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。

第二部分　 2013年江門市交通運(yùn)輸局部門決算表