第一部分 2013年江門市住房公積金管理中心部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市住房公積金管理中心，為市政府直屬事業(yè)單位，由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局代管，不定級別。主要任務(wù)：負責(zé)編制全市住房公積金歸集、使用計劃及計劃執(zhí)行情況報告、管理費用預(yù)算和住房公積金增值收益分配方案，并報市住房公積金管理委員會審議；辦理蓬江、江海兩區(qū)住房公積金繳存、提取、貸款等具體業(yè)務(wù)；負責(zé)對各管理部具體業(yè)務(wù)的開展進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并按“市縣（市、區(qū)）共管，以縣（市、區(qū)）管理為主”的原則，對各管理部負責(zé)人任職資格進行審核。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市住房公積金管理中心編制17人，實有工作人員20人，其中事業(yè)編制在編人數(shù)13人，離退休1人，政府雇員2人，編外合同工4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年決算主要工作是：開展住房公積金繳存、支取、貸款以及擴面宣傳工作；按照全市住房公積金統(tǒng)一管理的目標(biāo)進行業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)更新改造；完成管委會下達的工作任務(wù)；根據(jù)省住建廳要求進行檔案室改造；開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設(shè)試點工作；保障2013年中心職工工資和福利。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算553.84萬元。其中：基金預(yù)算收入552.48萬元，占99.76%；；其他收入0.01萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.35萬元，占0.24%。

三、支出決算說明

2013年支出決算469.64萬元。其中：基金預(yù)算安排的支出469.64萬元，包括：

（一）基本支出182.82萬元，占38.93%。主要為：工資福利支出130.08萬元，對個人和家庭的補助34.13萬元，商品和服務(wù)支出18.62萬元。

（二）項目支出286.82萬元，占61.07%。按支出功能科目劃分屬于城區(qū)社會事務(wù)（類）政府住房基金支出（款）。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.75萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出7.38萬元。

（四）公務(wù)接待費支出0.37萬元。

 第二部分　  2013 年江門市住房公積金管理中心部門決算表