2013年度江門市城市綜合管理局決算公開

第一部分 2013年江門市城市綜合管理局部門決算

基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

2、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)市政公用設(shè)施管理、燃?xì)夤芾怼⑹腥莪h(huán)境衛(wèi)生管理、城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)各市、區(qū)編制和實(shí)施相關(guān)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、大型戶外廣告、燈桿廣告、供水、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、生活污水處理、燃?xì)獾龋┑墓芾恚唤M織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的招標(biāo)，指導(dǎo)和監(jiān)督各市、區(qū)實(shí)施相關(guān)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理工作。

4、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（含護(hù)坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，指導(dǎo)和監(jiān)督市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行，指導(dǎo)各市、區(qū)及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理、生活垃圾無(wú)害化處理的管理工作。

5、負(fù)責(zé)市區(qū)供水企業(yè)備案，監(jiān)督、管理市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水，指導(dǎo)各市、區(qū)供水行業(yè)管理。

6、會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、燃?xì)狻⑸罾幚怼⑸钗鬯幚淼恼{(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、燃?xì)狻⑸罾幚怼⑸钗鬯幚淼氖召M(fèi)價(jià)格。

7、指導(dǎo)和監(jiān)督各市、區(qū)城市綜合管理相關(guān)的行政管理工作。

8、指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設(shè)、燃?xì)狻⑹姓@林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，負(fù)責(zé)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作，統(tǒng)一管理市區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊(duì)伍的執(zhí)法文書和著裝。

9、負(fù)責(zé)市區(qū)市政設(shè)施檔案管理及各市、區(qū)市政公用事業(yè)行業(yè)管理的統(tǒng)計(jì)工作，管理直屬事業(yè)單位。

10、承辦市人民政府、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有下屬2個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位：江門市城市綜合管理局；事業(yè)單位：江門市城市管理綜合檔案館。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市城市綜合管理局編制49人，實(shí)有60人（在編人員46人，雇員5人，編外人員9人），離退休39人。下屬事業(yè)單位編制9人，實(shí)有7人，離退休8人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

局機(jī)關(guān)主要開展工作：市區(qū)市政公用行業(yè)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設(shè)、燃?xì)狻⑹姓@林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。具體如下：

1.加快生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)生活垃圾無(wú)害化處理。

2.加強(qiáng)污水處理行業(yè)管理，不斷提高城鎮(zhèn)生活污水處理率。

3. 整治市容環(huán)境衛(wèi)生，全力做好國(guó)家文明城市復(fù)檢工作。

4. 加快管道燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)。

5. 認(rèn)真辦理建議提案，解決群眾訴求問(wèn)題。

6. 加大管理力度，增強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施管理能力。

7.精細(xì)管理，切實(shí)提高市政公用行業(yè)監(jiān)管水平。

8. 完善功能，加強(qiáng)管理，提高數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)行效率。

9. 依法行政，強(qiáng)化城管執(zhí)法效能建設(shè)。

10. 改進(jìn)作風(fēng)，著力樹立城管新形象。

市城市管理綜合檔案館主要開展工作：市區(qū)市政公用設(shè)施檔案和城市管理綜合執(zhí)法檔案的收集和管理工作。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門收入決算11599.57萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入6559.09萬(wàn)元，占56.55%；基金預(yù)算收入718.07萬(wàn)元，占6.19%；其他收入2565.66萬(wàn)元，占22.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元，占0.26%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24.55萬(wàn)元，占0.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1702.20萬(wàn)元，占14.67%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年支出決算8679.05萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出7343.54萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1125.41萬(wàn)元，占15.33%。主要為：工資福利支出656.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助408.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出60.55萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出6218.13萬(wàn)元，占84.67%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1．城區(qū)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）決算支出16.92萬(wàn)元，城管執(zhí)法（項(xiàng)）決算支出50萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）決算支出518.60萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）決算支出4952.52萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）決算支出6萬(wàn)元。國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）決算支出10萬(wàn)元。城市公用事業(yè)附加安排的支出（款）其他城市公用事業(yè)附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出8.07萬(wàn)元。城市公共設(shè)施（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）決算支出200萬(wàn)元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）決算支出455.39萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有：城市維護(hù)費(fèi)。

2．農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出0.63萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：扶貧開發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門市城市綜合管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)29.25萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.10萬(wàn)元，主要包括公務(wù)、執(zhí)法用車的保險(xiǎn)、車船稅、油費(fèi)、修理費(fèi)、路橋費(fèi)等。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬(wàn)元，主要包括上級(jí)部門的檢查、指導(dǎo)，兄弟單位的業(yè)務(wù)交流，對(duì)各市區(qū)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2014年9月26日