目 錄
第一部分 2013年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
第二部分 2013年江門市國土資源局部門決算表
一、2013年部門收支決算總表
二、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表（基本支出）
三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表（項(xiàng)目支出）
四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2013年江門市國土資源局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國土資源廳和江門市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
納入部門預(yù)算編制有下屬4個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：江門市國土資源局本級；事業(yè)單位3個(gè)：江門市地價(jià)評估事務(wù)所、江門市國土資源信息中心、江門市土地整理儲備中心。
（二）人員構(gòu)成情況
2013年度江門市國土資源局編制46人（含執(zhí)法專項(xiàng)編制18人），實(shí)有44人，離退休31人（含原地礦系統(tǒng)退休人員16人）。下屬事業(yè)單位編制37人，實(shí)有19人，離退休0人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2013年江門市國土資源局主要工作任務(wù)為：根據(jù)市政府的工作目標(biāo)做好土地征收、出讓、收儲等工作；全面開展高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；做好數(shù)字江門地理空間框架的運(yùn)轉(zhuǎn)和推廣應(yīng)用工作；繼續(xù)加快國土資源信息化“金土工程”建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動態(tài)巡查，繼續(xù)對全市閑置土地進(jìn)行清理；進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及營運(yùn)，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。
二、收入決算說明
2013年部門收入決算64,270.22萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1,504.32萬元，占2.33%；基金預(yù)算收入61,221.79萬元，占95.26%；事業(yè)收入30萬元，占0.05%；其他收入1,089.53萬元，占1.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余424.58萬元，占0.66%。
三、支出決算說明
2013年支出決算64,270.22萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年1,378.18萬元）。其中公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出62,622.92萬元，包括：
（一）基本支出1,101.87萬元，占1.76%。主要為：工資福利支出752.35萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.28萬元，商品和服務(wù)支出113.24萬元。
（二）項(xiàng)目支出61,521.05萬元，占98.24%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出36,194.59萬元，主要支出項(xiàng)目有：征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國有土地收益基金支出”25,000萬元，為征地拆遷補(bǔ)償支出。
2.農(nóng)林水事務(wù)決算支出0.57萬元，專項(xiàng)用于扶貧開發(fā)支出。
3．國土資源事務(wù)支出325.89萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2013年江門市國土資源局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)78.01萬元。
（一）沒有安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出17.65萬元，主要是根據(jù)工作需要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金購買了用于執(zhí)法監(jiān)察和地質(zhì)災(zāi)害巡查的皮卡車1輛。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.33萬元，主要包括本局及下屬單位車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、配件費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.03萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
| 第二部分，部門決算公開表一 |
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| 2013年部門收支決算總表 |
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| 單位名稱：江門市國土資源局（一級） |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
1,504.32 |
一、一般公共服務(wù) |
24.00 |
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二、國防 |
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| 二、基金預(yù)算收入 |
61,221.79 |
三、公共安全 |
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四、教育 |
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| 三、專款專用資金收入 |
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五、科學(xué)技術(shù) |
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六、文化體育與傳媒 |
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| 四、事業(yè)收入 |
30.00 |
七、社會保障和就業(yè) |
153.90 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
75.56 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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九、節(jié)能環(huán)保 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
61,194.59 |
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| 六、其他收入 |
1,089.53 |
十一、農(nóng)林水 |
12.42 |
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十二、交通運(yùn)輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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十五、金融 |
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十六、國土海洋氣象等 |
1,354.58 |
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十七、住房保障 |
76.99 |
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十八、糧油物資儲備 |
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十九、國債還本付息 |
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二十、其他支出 |
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| 本年收入合計(jì) |
63,845.64 |
本年支出合計(jì) |
62,892.04 |
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| 七、上級補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
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| 八、附屬單位上繳收入 |
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二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
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| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
1,378.18 |
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| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
424.58 |
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| 收入總計(jì) |
64,270.22 |
支出總計(jì) |
64,270.22 |
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| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出決算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 |
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| 第二部分，部門決算公開表二 |
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| 2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位名稱：江門市國土資源局（一級） |
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
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| 類 |
款 |
項(xiàng) |
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|
|
|
|
合 計(jì) |
1,101.87 |
1,101.87 |
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| 201 |
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|
一般公共服務(wù) |
24.00 |
24.00 |
|
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12 |
|
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
18.60 |
18.60 |
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99 |
其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5.40 |
5.40 |
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| 208 |
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|
社會保障和就業(yè) |
153.90 |
153.90 |
|
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|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
133.43 |
133.43 |
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|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
133.43 |
133.43 |
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08 |
|
撫恤 |
20.47 |
20.47 |
|
|
|
|
01 |
死亡撫恤 |
20.47 |
20.47 |
|
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
75.56 |
75.56 |
|
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
75.56 |
75.56 |
|
|
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|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
62.80 |
62.80 |
|
|
|
|
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.76 |
12.76 |
|
| 213 |
|
|
農(nóng)林水事務(wù) |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
01 |
|
農(nóng)業(yè) |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
04 |
事業(yè)運(yùn)行 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
02 |
|
林業(yè) |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
0.20 |
0.20 |
|
| 220 |
|
|
國土資源氣象等事務(wù) |
759.57 |
759.57 |
|
|
|
01 |
|
國土資源事務(wù) |
759.57 |
759.57 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
623.35 |
623.35 |
|
|
|
|
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
136.22 |
136.22 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
76.99 |
76.99 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
76.99 |
76.99 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
68.52 |
68.52 |
|
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|
03 |
購房補(bǔ)貼 |
8.47 |
8.47 |
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| 第二部分，部門決算公開表三 |
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| 2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位名稱：江門市國土資源局（一級） |
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
61,521.05 |
326.46 |
61,194.59 |
| 212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
61,194.59 |
|
|
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
36,194.59 |
|
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|
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
|
33,350.13 |
|
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02 |
土地開發(fā)支出 |
|
|
1,500.00 |
|
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|
06 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
|
|
1,012.72 |
|
|
|
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
331.74 |
|
|
10 |
|
國有土地收益基金支出 |
|
|
25,000.00 |
|
|
|
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
|
25,000.00 |
| 213 |
|
|
農(nóng)林水事務(wù) |
|
0.57 |
|
|
|
05 |
|
扶貧 |
|
0.57 |
|
|
|
|
99 |
其他扶貧支出 |
|
0.57 |
|
| 220 |
|
|
國土資源氣象等事務(wù) |
|
325.89 |
|
|
|
01 |
|
國土資源事務(wù) |
|
325.89 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
|
235.71 |
|
|
|
|
11 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
|
9.00 |
|
|
|
|
20 |
礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出 |
|
7.48 |
|
|
|
|
99 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
|
73.7 |
|
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
