2013年度江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算

第一部分 2013年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

　　　  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。部門主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí)；制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局事業(yè)編制53人，實(shí)有在職42人，雇員5人，離退休12人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，緊緊圍繞“著力保障和改善民生”的總體目標(biāo)，以增強(qiáng)公平性、適應(yīng)流動(dòng)性、保證可持續(xù)性為重點(diǎn)，加快建立覆蓋全民、城鄉(xiāng)一體化的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)體系。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)全民覆蓋，確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金平穩(wěn)運(yùn)行，逐步提升社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平，為參保人提供更方便快捷社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算3,829.09萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3,515.21萬元（包含了補(bǔ)助救助醫(yī)療費(fèi)360萬元，代發(fā)市本級(jí)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學(xué)校、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼1,770.04萬元），占91.8%；其他收入0.23萬元（均為基本戶的銀行利息收入），占0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)313.65萬元，占8.19%。

三、支出決算說明

　  2013年部門支出決算3,702.55萬元，均為公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排支出。

（一）基本支出1,077.29萬元，占29.1%。包括：工資福利支出 486.81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助535.11萬元（包含了補(bǔ)助救助醫(yī)療費(fèi)360萬元），商品和服務(wù)支出55.22萬元，其他資本性支出等支出0.15萬元。

（二）項(xiàng)目支出2,625.26萬元，占70.9%。按支出功能科目劃分，包括：一般公共服務(wù)類2.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)類2,532.13萬元（包含了代發(fā)市本級(jí)企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學(xué)校、幼兒園退休教師生活補(bǔ)貼1,770.04萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類89.8萬元，農(nóng)林水事務(wù)類0.63萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)30.61萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.38萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.23萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。