2013年度江門市人力資源和社會保障局決算公開 

第一部分 2013年江門市人力資源和社會保障局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障的工作的職能部門。主要職能：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，對社會保險基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和屬下7個事業(yè)單位（就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動人事爭議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2013年12月底止，江門市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)行政編制81名，實(shí)有在編在崗70人，離退休42人；機(jī)關(guān)雇員核定編制8名，實(shí)有在編在崗6人；下屬單位事業(yè)編制111名，實(shí)有在編在崗90人，離退休4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，我局緊緊圍繞市委、市政府“真抓實(shí)干，建設(shè)幸福僑鄉(xiāng)”的核心任務(wù)，堅持“公平、包容、創(chuàng)新”的工作方針，抓住“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，圍繞目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)抓好了以下幾項工作：1、推進(jìn)就業(yè)實(shí)名制，提升就業(yè)質(zhì)量；2、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人才優(yōu)先保障；3、規(guī)范管理機(jī)制，完善社會保險服務(wù)；4、強(qiáng)化人事綜合管理，增強(qiáng)公職人員服務(wù)意識；5、深化收入分配制度改革，促進(jìn)勞動者共享經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果；6、打擊和防范并舉，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；7、加強(qiáng)倒逼和督辦，切實(shí)抓好服務(wù)能力建設(shè)。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算14464.64萬元，比年初預(yù)算10794.49萬元增加了3670.15萬元，為年度預(yù)算的134%。其中：公共財政預(yù)算收入5546.75萬元，占38.35%；基金預(yù)算收入300萬元，占2.07%；事業(yè)收入356萬元，占2.46%；事業(yè)單位經(jīng)營收入160.82萬元，占1.11%；其他收入4580.97萬元，占31.67%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.31萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3518.79萬元，占24.33%。

三、支出決算說明

2013年支出決算14464.64萬元，比年初預(yù)算10794.49萬元增加了3670.15萬元，為年度預(yù)算的134%。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出5413.11萬元，包括：

（一）基本支出2323.61萬元，占42.93%。主要為：工資福利支出1549.57萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助614.94萬元，商品和服務(wù)支出158.04萬元，其他資本性支出等支出1.06萬元。

（二）項目支出3089.5萬元，占57.07%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）決算支出280.58萬元，主要支出項目有國務(wù)院政府特貼專家生活津貼春節(jié)慰問及座談會經(jīng)費(fèi)、市退休干部管理經(jīng)費(fèi)、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)費(fèi)、博士后建站科研專項工作經(jīng)費(fèi)、市公務(wù)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、考試專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。

2、社會保障和就業(yè)（類）決算支出2705.22萬元，其中人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）支出1198.06萬元，主要支出項目有企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助、職級補(bǔ)貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補(bǔ)助、社會保險行政管理部門購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、國有企業(yè)下崗職工補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)居保和城鄉(xiāng)醫(yī)保專項業(yè)務(wù)費(fèi)、高技能人才實(shí)訓(xùn)基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)、勞動監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項業(yè)務(wù)費(fèi)等；就業(yè)補(bǔ)助（款）支出1474.31萬元，其他就業(yè)支出（款）支出32.86萬元，主要支出項目有高技能人才隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助資金、社區(qū)平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)、小額貸款擔(dān)保貼息補(bǔ)助（含風(fēng)險準(zhǔn)備金）、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、再就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)示范基地資金等。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）決算支出103.7萬元，主要支出項目有省級高技能人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、技工學(xué)校助學(xué)金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013年江門市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計80.98萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.49萬元，主要包括公務(wù)用車的汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出13.49萬元，主要包括接待出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等進(jìn)行公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。
 
 
第二部分　 2013 年江門市人力資源和社會保障局部門決算表