2013 年江門市教育局部門決算 基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室（市語言文字工作委員會辦公室）、黨委辦公室、計財科、人事與師資管理科、基礎(chǔ)教育科、政體科（學(xué)校安全科）、職業(yè)與成人教育科（市職業(yè)與成人教育辦公室）、教育督導(dǎo)室（市人民政府教育督導(dǎo)室）、招生考試科（市招生考試辦公室）。

主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門的有關(guān)教育工作，負責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；負責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設(shè)；負責(zé)市直學(xué)校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費預(yù)算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市教育局除本部所屬事業(yè)單位（中小學(xué)教研室、教育技術(shù)與裝備中心、中小學(xué)衛(wèi)生保健所、市直教育會計核算中心）外，下屬有6所學(xué)校和3所幼兒園。

教育局機關(guān)編制38人（含雇員4人），實有人數(shù)96人（含在職在編人員36人、離退休48人、編外12人）。

教育局下屬各事業(yè)單位和學(xué)校在職編制1345人，離退休560人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、固強爭先樹品牌，全力推進教育現(xiàn)代化建設(shè)

①大力推進教育爭先；

②大力推進“固強創(chuàng)強”工作；

③做強城鄉(xiāng)教育；

④做亮職業(yè)教育；

⑤做優(yōu)學(xué)前教育。

2、實施素質(zhì)教育，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量

①不斷加強德育工作；

②進一步規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為；

③繼續(xù)完善教學(xué)質(zhì)量管理的監(jiān)控評價體系；

④進一步推動實施“體育藝術(shù)2+1”項目；

⑤全面開展讀書活動。

3、不斷優(yōu)化教育資源，營造良好的育人環(huán)境

①積極改善辦學(xué)條件；

②加快教育信息化建設(shè)；

③加強師資隊伍建設(shè)；

④抓好校園安全工作；

⑤加強學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)管；

⑥積極推進教育公平；

⑦實施誠信工程；

⑧推進民辦學(xué)校民主化管理進程；

⑨努力提升黨建工作水平；

⑩加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算45974.34萬元。其中：公共財政預(yù)算收入28181.93萬元，占61.30%；基金預(yù)算收入4372.27萬元，占9.51%；事業(yè)收入6562.85萬元，占14.28%；其他收入4190.49萬元，占9.11%；上級補助收入2602.01萬元，占5.66%；附屬單位上繳收入64.79萬元，占0.14%。

三、支出決算說明

 2013 年部門支出決算45900.38萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出30783.25萬元，包括：

（一）基本支出17124.27萬元，占55.63%。主要為：工資福利支出11094.34萬元，對個人和家庭的補助5681.17萬元，商品和服務(wù)支出348.76萬元。

（二）項目支出13658.98萬元，占44.37%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）、普通教育（款）、職業(yè)教育（款）、特殊教育（款）、教育費附加安排的支出（款）、地方教育附加安排的支出（款）決算支出 10881.60 萬元，主要支出項目有：培英高中新疆班專項補助、教育機構(gòu)運作補助經(jīng)費、課程改革專項經(jīng)費、一職和理工學(xué)校整合后缺口資金補助、專項業(yè)務(wù)費支出專項補助、創(chuàng)建示范性職中、完善示范性高中經(jīng)費補助、償還第一職中建設(shè)貸款補助、江門幼師教育專項補助、幼師西藏綜合樓、繼續(xù)教育專項、2012年創(chuàng)文難點工作專項經(jīng)費、教學(xué)教研專項經(jīng)費、中小學(xué)校園幼兒園安全防范專項、校車安全專項資金、基礎(chǔ)教育信息化建設(shè)、一職培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才專項補助、高中國家助學(xué)金、中職國家助學(xué)金、中職免學(xué)費、中央教學(xué)實訓(xùn)補助、青年教師企業(yè)實踐中央補助、臺風(fēng)和強降雨救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省補助資金等，支出比上年同期增加4008萬元原因是：根據(jù)江財教[2013]123號文要求，中職免學(xué)費補助4000萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）決算支出 2776.75 萬元，主要支出項目有:培英高中學(xué)生宿舍樓配套工程資金、償還一中新校建設(shè)貸款、校舍安全搶險維修專項、江門一中新校區(qū)建設(shè)貸款貼息、學(xué)前教育專項補助、江門一職珠三角地區(qū)職教基地中職教育實訓(xùn)中心競爭性配套資金、江門幼師珠三角地區(qū)職教基地中職教育實訓(xùn)中心競爭性配套資金、學(xué)前教育資助補助、興建新疆學(xué)生宿舍樓征地補償資金，支出比上年同期增加26.37萬元,增幅1%，支出比上年同期增加的原因：按當年教育需求設(shè)立項目支出。

3.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）決算支出 0.63 萬元，主要支出項目有：扶貧開發(fā)“雙到”工作經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

 2013 年江門市教育局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計91.93萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出13萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出62.44萬元。

（四）公務(wù)接待費支出16.49萬元。