2013年江門市發(fā)展和改革局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市發(fā)展和改革局是主管全市發(fā)展改革和物價管理工作的職能部門。主要職能：擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃；搞好國民經(jīng)濟綜合平衡，維護經(jīng)濟安全；加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；加強投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項目布局，調(diào)控全社會投資總規(guī)模；加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強擴大開放條件下經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；加強能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革，協(xié)調(diào)推進專項經(jīng)濟體制改革；開展價格分析、預(yù)測、預(yù)警和監(jiān)控；負責價格調(diào)節(jié)基金的設(shè)立、運作和管理；管理國家、省、市列名管理的價格和收費；依法對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為進行監(jiān)督檢查，對價格、收費違法違規(guī)行為實施行政處罰和行政強制措施；受理價格、收費投訴舉報；協(xié)調(diào)、處理部門之間、行業(yè)之間的價格、收費爭議。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個事業(yè)單位：江門市價格成本調(diào)查隊。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市發(fā)展和改革局編制62人，實有61人，雇員編制8人，離退休31人。下屬事業(yè)單位編制8人，實有6人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

1、加強規(guī)劃研究。一是積極謀劃大廣海灣規(guī)劃建設(shè)。完成了大廣海灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃編制工作，規(guī)劃于2013年12月31日獲得了省政府常務(wù)會議的審批通過。二是加強經(jīng)濟形勢預(yù)測及分析工作。制訂編制2013年經(jīng)濟社會發(fā)展計劃指標、2013年重點項目計劃編制及修訂、2013年市區(qū)城建項目計劃、“十二五”后三年及“十三五”前兩年重點項目計劃等。三是編制“主體功能區(qū)規(guī)劃”，形成《江門市主體功能區(qū)規(guī)劃》初稿。四是參與《珠三角規(guī)劃綱要》“四年大發(fā)展”總結(jié)及“九年大跨越”的方案制定、措施落實等工作。四是開展相關(guān)軌道交通的線路研究。五是開展水資源優(yōu)化配置的研究。六是開展“三項建設(shè)”工作管理研究。七是開展公租房租金定價模式研究。八是開展加快推進社會養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的調(diào)研。

2、加強重大項目引進和策劃。一是推動了多個項目的全面合作及落戶。策劃了對巴斯夫的招商工作。推動中微子實驗項目落戶。做好深茂鐵路江門段、廣佛江珠城軌前期工作，推進TOD綜合開發(fā)，持續(xù)推動臺山核電、新臺高速南延線、江門大道北線工程、江順大橋、廣中江高速、江羅高速等項目加快建設(shè)。二是策劃重大投資推介活動。牽頭組織相關(guān)部門及企業(yè)參加了省第三批面向民間投資招標推介會。舉辦了江門市2013年面向社會投資重大項目推介會。三是多方爭取上級政策傾斜，落實各種資金補助。爭取到28個項目列入省重點項目計劃。做好生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖、農(nóng)技推廣、水利建設(shè)、社會事業(yè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的中央投資和省級投資計劃的申報工作。四是加強重點項目管理協(xié)調(diào)。制定了《江門市重點建設(shè)項目管理辦法》、《江門市重點建設(shè)項目綠色通道管理暫行辦法》，初步建立了重點項目信息直報管理系統(tǒng)。

3、推進體制機制創(chuàng)新。一是創(chuàng)新債券融資工作。積極爭取國家、省發(fā)改委的支持，成功發(fā)行了濱江建設(shè)投資公司及高新工業(yè)園兩只城投債。二是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。穩(wěn)步推進第一、第二批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點改革等醫(yī)改工作。三是推進社會信用體系建設(shè)工作。建成“信用江門網(wǎng)”，推進社會信用建設(shè)3大試點行業(yè)及兩大綜合試點地區(qū)試點工作。四是推進低碳試點建設(shè)。設(shè)立低碳試點建設(shè)專項資金。起草專項資金管理辦法。

4、抓好保障和改善民生工程。一是抓好農(nóng)林水利民生工程，持續(xù)推進民生水利五大工程建設(shè)。二是發(fā)揮“三項建設(shè)”穩(wěn)價惠民作用。全年共扶持建立蔬菜生產(chǎn)基地15個，應(yīng)急儲備項目17個，農(nóng)副產(chǎn)品平價商店52家，藥品平價商店21家。三是運用價格調(diào)節(jié)基金使市民受惠。利用市級價格調(diào)節(jié)基金發(fā)放臨時價格補貼共682.88萬元，約3萬低收入家庭戶受惠。

5、加強價格監(jiān)管。一是穩(wěn)妥推進價格政策調(diào)整。充分考慮社會群眾承受能力，先后對市區(qū)公交線路票價、公租房租金價格、液化石油氣價格、殯葬服務(wù)價格、出租車承包費、生豬屠宰費、咪表泊位停車收費、幼兒園收費等作出了合理性調(diào)整。二是大力開展清費減負,切實減輕企業(yè)和群眾負擔。三是強化市場價格監(jiān)管。推進農(nóng)貿(mào)市場實行明碼標價制度，開展對出租車、旅游、醫(yī)藥、教育、港口碼頭、停車場等重點行業(yè)和領(lǐng)域的收費進行專項檢查。四是加強成本監(jiān)審、價格監(jiān)測和價格認證工作。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算3204.31萬元。其中：公共財政預(yù)算收入2210.73萬元，占68.99%；基金預(yù)算收入300萬元，占9.36%；其他收入244.42萬元，占7.63%；上級補助收入175.74萬元，占5.48%；用事業(yè)基金彌補收支差額0.31萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余273.13萬元，占8.52%。

三、支出決算說明

2013 年部門支出決算2580.84萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出2257.59萬元，包括：

（一）基本支出1261.8萬元，占55.89%。主要為：工資福利支出776.58萬元，對個人和家庭的補助385.95萬元，商品和服務(wù)支出96.75萬元，其他資本性支出等支出2.52萬元。

（二）項目支出995.79萬元，占44.10%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）決算支出693.04 萬元，主要支出項目有爭取重大項目活動經(jīng)費、債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設(shè)立、管理專項工作費用、江門市社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要編制經(jīng)費、江門市主體功能區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費、江門市熱電（冷）聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃專項經(jīng)費及環(huán)評報告經(jīng)費、臺山廣海灣（銀湖灣）灣區(qū)規(guī)劃專項經(jīng)費等，支出比上年同期增加143.29萬元的原因是增加了深茂鐵路項目社會風險評估、大廣海灣發(fā)展總體規(guī)劃編制費用。

2.國防（類）國防動員（款）經(jīng)濟動員（項）決算支出0.75 萬元，主要支出項目是經(jīng)濟動員規(guī)范化管理工作經(jīng)費，支出比上年同期減少0.12萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)配套費安排的支出（項）決算支出300萬元，主要支出是編制大廣海灣發(fā)展總體規(guī)劃編制。

4、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算支出2萬元，主要對口幫扶恩平市東成鎮(zhèn)上綿湖村，支出比上年同期減少0.22萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市發(fā)展和改革局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計113.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出36.63萬元，主要包括與巴斯夫股份公司招商洽談、先進工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)創(chuàng)新服務(wù)發(fā)展理念、港珠澳大橋通車后珠江西岸暨大廣海灣地區(qū)粵港澳合作前景展望研討會等住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出53.61萬元，主要包括是用于工作人員因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費及交通用車租用費等支出。

（三）公務(wù)接待費支出23.71萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分 2013年江門市發(fā)展和改革局部門決算表