2013 年江門市駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處是市政府派駐北京工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于駐外地工作的方針、政策、規(guī)定，擬定駐外機(jī)構(gòu)的發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，制定駐外工作管理的規(guī)章制度和具體辦法。負(fù)責(zé)我市各級黨委、政府及市直有關(guān)部門與中央、國務(wù)院及國家各部委辦、北京市政府及其有關(guān)部門各大專院校的溝通、聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助我市各級黨委、政府及市直有關(guān)部門在北京聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才等。負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送北京社會、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料，開展調(diào)查研究，供市領(lǐng)導(dǎo)參考。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴北京進(jìn)行公務(wù)活動的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)市政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)3個部門。

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 （二）人員構(gòu)成情況

市駐京聯(lián)絡(luò)處共有編制13人，實(shí)有人數(shù)13人（在編人員8人、雇員2人、離退休人員3人）。以費(fèi)養(yǎng)事雇員4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

做好預(yù)算工作是保證本部門的工作能夠落實(shí)，只要一是進(jìn)一步提升駐京聯(lián)絡(luò)處的形象和在京工作的外聯(lián)作用；二是側(cè)重于為江門的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會文化建設(shè)和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步服務(wù)，充分利用駐京機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢，努力開展招商引資和信息資源的交流、溝通、傳遞工作；三是做好服務(wù)接待，努力建設(shè)好“江門之家”、“掛友之家”、“北京之家”。發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)。加強(qiáng)與中央部委辦的緊密聯(lián)系；加強(qiáng)與各大企業(yè)、集團(tuán)以及投資公司的聯(lián)絡(luò)；加強(qiáng)與在北京的各商會的聯(lián)絡(luò)；加強(qiáng)與在京的各大專院校聯(lián)系；加強(qiáng)江門在京維穩(wěn)工作。

二、收入決算說明

 2013 年部門收入決算378.31萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入283.70萬元，占75%；事業(yè)收入80.10萬元，占21.2%；其他收入1萬元，占0.2%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3.38萬元，占0.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.13萬元，占2.7%。

三、支出決算說明

本年總計(jì)378.31元，其中本年支出374。93元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3。38元。 2013 年部門支出決算374.93萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出290.32萬元，包括：

（一）基本支出150.32萬元，占52%。主要為：工資福利支出111.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助33.43萬元，商品和服務(wù)支出5.42萬元。

（二）項(xiàng)目支出140萬元，占48%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出 140 萬元，主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，信訪維穩(wěn)費(fèi)，駐京工作經(jīng)費(fèi)等，支出比上年同期增加的原因是職能增加，工作量增多。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2013 年本單位用財(cái)政撥款開支的車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)61.95萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.03萬元，主要包括車輛維修，停車費(fèi)，汽油費(fèi)等。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出41.92萬元，主要用于公務(wù)接待費(fèi).

第二部分  2013 年江門市駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算表