第一部分　 2013年江門市人民政府辦公室部門決算

　　　　 基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：檢查、督促和跟蹤市政府決議、決定和重要工作部署以及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)市政府和市政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。起草《政府工作報(bào)告》。根據(jù)市政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織相關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作。組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。承擔(dān)全市實(shí)施《珠江三角洲地區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（2008—2020年）》領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施情況的調(diào)查研究、督促檢查，組織協(xié)調(diào)有關(guān)評(píng)估考核等工作。組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各市、區(qū)和有關(guān)部門開展反走私聯(lián)合行動(dòng)和綜合治理。組織協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門、中央和省屬單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。管理市政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)。辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制的單位包括市政府辦公室和市信訪局、市金融局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人民政府辦公室共有公務(wù)員編制117人，實(shí)有167人（含在職公務(wù)員110人、機(jī)關(guān)雇員16人、離退休41人）。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

全面落實(shí)市委全會(huì)重大工作部署和重點(diǎn)工作任務(wù)，牽頭籌劃實(shí)施2013年新一批民生實(shí)事，推進(jìn)落實(shí)促進(jìn)就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)管理等政策。全面開展督查督辦，完善提高督查督辦工作格局，實(shí)現(xiàn)市政府落實(shí)省委、省政府決策部署及市政府各項(xiàng)工作督查督辦的“全覆蓋”。全面完成專項(xiàng)工作任務(wù)，積極協(xié)助市人大常委會(huì)、市政協(xié)做好建議提案交辦工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建議提案的“飛行檢查”、“回頭看”，提高辦理工作成效；著力推進(jìn)我市重點(diǎn)領(lǐng)域政務(wù)信息公開工作，提高網(wǎng)上辦事大廳的覆蓋率和在線申辦率；做好迎接省實(shí)施《規(guī)劃綱要》年度評(píng)估考核和省委、省政府巡回檢查講評(píng)會(huì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，推進(jìn)實(shí)施《規(guī)劃綱要》工作的全面貫徹落實(shí)；完善市專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案操作手冊(cè)的修編修訂，推廣應(yīng)急預(yù)案桌面演練和“雙盲”演練，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急平臺(tái)和基層應(yīng)急管理體系建設(shè)，提高隱患排查水平和應(yīng)急處置能力；有力打擊和遏制各類走私違法犯罪活動(dòng)，繼續(xù)保持全市平穩(wěn)的反走私工作態(tài)勢(shì)，維護(hù)我市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定。扎實(shí)推進(jìn)“雙到”扶貧工作，推進(jìn)幸福村居、金融扶貧、社保示范村、政策進(jìn)村入戶、教育幫扶、加強(qiáng)基層黨建等幫扶項(xiàng)目建設(shè)，努力打造扶貧亮點(diǎn)工程。持續(xù)深入組織實(shí)施素質(zhì)提升計(jì)劃、隊(duì)伍優(yōu)化計(jì)劃、規(guī)范管理計(jì)劃、品牌創(chuàng)建計(jì)劃、活力機(jī)關(guān)計(jì)劃，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、組織主題活動(dòng)、創(chuàng)新建立制度等措施，不斷提升辦公室整體建設(shè)水平。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門收入決算4876.06萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3818.94萬(wàn)元，占78.32%；其他收入52.15萬(wàn)元，占1.07%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,004.97萬(wàn)元，占20.61%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年支出決算3566.08萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出3,362.30萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出2,291.20萬(wàn)元，占68.14%。主要為：工資福利支出1,492.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助620.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出176.68萬(wàn)元，其他資本性支出等支出1.47萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出1,071.10萬(wàn)元，占31.86%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）決算支出919.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：重大項(xiàng)目招商、反走私巡防督查、處理應(yīng)稅證進(jìn)口無(wú)主物工作、《珠三角規(guī)劃綱要》評(píng)估考核、推進(jìn)企業(yè)改制上市、推進(jìn)新型農(nóng)村金融體系和農(nóng)村信用社改革工作、“9·29”臺(tái)山市漁船沉沒(méi)事故處置工作、重大課題調(diào)研、全市重點(diǎn)工作督查督辦等。與2012年決算支出相比，減少了145.70萬(wàn)元，主要原因是部分階段性的工作任務(wù)已完成。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）決算支出142.68 萬(wàn)元，主要用于緝私辦案所發(fā)生支出；與2012年決算支出相比，增加了41.52萬(wàn)元，主要原因是加大打擊走私力度導(dǎo)致行動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算支出4.23 萬(wàn)元，主要用于辦公室修繕支出。與2012年決算支出相比，減少了11.34萬(wàn)元，原因是修繕工程施工主要在2012年。

4.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）決算支出2.63 萬(wàn)元，與2012年決算支出相比，減少了0.81萬(wàn)元，主要用于扶貧開發(fā)“雙到”工作支出。

5.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）決算支出2.00萬(wàn)元，與2012年決算支出相比，增加了2萬(wàn)元，主要用于耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況考核支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門市人民政府辦公室用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)110.51萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出10.01萬(wàn)元，主要包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，主要是上級(jí)部門無(wú)償劃撥的新車購(gòu)置稅支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.52萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出85.55萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。