2013年江門市人大常委會辦公室

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機構(gòu)，負責市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負責市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負責常委會機關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。上述機構(gòu)主要職能是為人大常委會實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人大常委會辦公室編制40人，實有97人，含離退休50人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

全面落實市委十二屆三次全會精神，緊緊圍繞科學發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，充分發(fā)揮人大職能作用，求真務(wù)實、開拓進取，圓滿完成本屆人大三次會議確定的目標任務(wù)，為推動我市科學發(fā)展、促進社會和諧、開創(chuàng)幸福僑鄉(xiāng)新局面發(fā)揮了積極作用。主動抓大事議大事，著力推動海洋經(jīng)濟強市建設(shè)、“十二五”規(guī)劃實施、生態(tài)文明發(fā)展、全口徑預(yù)決算審查監(jiān)督和僑務(wù)事業(yè)發(fā)展。關(guān)注民生、關(guān)心民利，大力加強監(jiān)督檢查，推動學前教育發(fā)展，推進養(yǎng)老體系建設(shè)，重視做好信訪工作。弘揚法治、維護穩(wěn)定，注重發(fā)揮主導(dǎo)作用，有效推進依法治市進程，在促進司法公正推進法治江門建設(shè)上發(fā)揮作用，維護法制統(tǒng)一。突出主體、夯實基礎(chǔ)，盡心盡力做好服務(wù)，有效提高代表工作實效，重視抓好代表培訓(xùn)，組織好代表活動，認真督辦代表建議。注重學習、優(yōu)化素質(zhì)，加強機關(guān)作風建設(shè)，有效增強依法履職能力。

二、收入決算說明

2013 年部門收入決算2302.37萬元。其中：公共財政預(yù)算收入2060.56萬元，占89.50%；其他收入173.59萬元，占7.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.22萬元，占2.96%。

三、支出決算說明

2013 年部門支出決算2231.84萬元。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出2078.04萬元，包括：

（一）基本支出1295.84萬元，占62.36%。主要為：工資福利支出643.17萬元，對個人和家庭的補助610.40萬元，商品和服務(wù)支出41.52萬元，其他資本性支出等支出0.75萬元。

（二）項目支出782.20萬元，占37.64%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出772.15萬元，主要支出項目有：市十四屆人大三次會議、常委會執(zhí)法檢查、專題調(diào)研工作、人大代表視察工作、人大代表活動工作、人大代表培訓(xùn)工作、人大代表議案建議督辦工作等。上年支出829.36萬元，今年支出比上年減少57.21萬元，減少的原因主要是本單位貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的各項規(guī)定，加強經(jīng)費管理，嚴控“三公”經(jīng)費開支等方面取得成效。

2.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算支出10.05萬元，主要用于本單位扶貧工作支出，上年支出2.32萬元，支出比上年增加7.73萬元，主要由于本年度加大了幫扶工作力度。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市人大常委會辦公室用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計175.48萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0.57萬元，主要包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助及雜費等支出。

（二）公務(wù)用車購置費支出61.95萬元，主要是更新已達報廢年限公務(wù)車輛的支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出89.12萬元，主要包括公務(wù)車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出23.84萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分　 2013年江門市人大常委會辦公室部門決算表