目　　 錄

　　第一部分 2013年江門市檔案局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、收入決算說明

　　三、支出決算說明

　　四、“三公”經(jīng)費決算說明

　　第二部分 2013年江門市檔案局部門決算表

　　一、2013年部門收支決算總表

　　二、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出決算表（基本支出）

　　三、2013年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出決算表（項目支出）

　　四、2013年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

　　第一部分

　　2013年江門市檔案局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策。

　　2. 制定檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章制度，并組織實施。

　　3.監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案工作，依法查處檔案違法行為。

　　4. 組織、指導(dǎo)檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　5. 收集和接收管理范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案。

　　6. 對所保存的檔案按照規(guī)定整理和保管。

　　7. 采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)。

　　8．運用現(xiàn)代化設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。

　　9．進(jìn)行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計。

　　10. 研究擬定地方志工作中長期發(fā)展和年度計劃，并指導(dǎo)實施。

　　11.組織編纂《江門(五邑)市志》和《江門年鑒》。

　　12. 進(jìn)行地方志理論研究，培訓(xùn)地方志隊伍，開展學(xué)術(shù)研討和經(jīng)驗交流。

　　13.負(fù)責(zé)檔案大樓和各項設(shè)備管理。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　江門市檔案局事業(yè)編制20人，政府雇員編制2人，實有20人，離退休18人。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　　1．配合省局做好“廣東僑批”申遺工作。一是計劃由五邑大學(xué)和我局組織舉辦一次僑批檔案國際研討會；二是將已整理好的僑批資料、研究成果出版發(fā)行。

　　2．落實社會主義新農(nóng)村檔案示范點工作。按省局要求在全市鋪開社會主義新農(nóng)村檔案工作，擬在年初召開動員會，總結(jié)鶴山雅瑤、新會大澤的經(jīng)驗，部署任務(wù)，爭取全市各鎮(zhèn)均建成一個新農(nóng)村檔案工作示范村。

　　3．加強民生檔案工作。根據(jù)2012年8月份國家召開的民生檔案工作會議精神，與我市涉及民生工作的有關(guān)部門聯(lián)合發(fā)文，規(guī)范民生檔案工作，重點抓好民生檔案的收集、整理、利用工作，依法依時將其接收進(jìn)館，并開展全文數(shù)字化以提高利用效果。

　　4．指導(dǎo)重點工程項目檔案。配合2012年我市重點工程項目市長（副市長、常委）分包落實方針，跟蹤、指導(dǎo)、落實我市的重點工程項目檔案工作，迎接省局的檢查。

　　5．加快館藏檔案數(shù)字化步伐。按我市檔案事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，擬爭取市財政支持，完成200萬頁館藏檔案數(shù)字化工作。

　　6．加強網(wǎng)站建設(shè)。對我局網(wǎng)站全面升級，豐富欄目，并和國家、省及兄弟市區(qū)檔案信息網(wǎng)建立鏈接。

　　7．開展地方志年報工作。組織開展我市地方志年報資料收集工作，制訂資料年報制度與編寫要求，加強對全市年報工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，做好年報資料驗收、集中保存和管理，為下一輪修志累積全面、準(zhǔn)確、客觀的資料。

　　二、收入決算說明

　　2013年部門收入決算783.50萬元，其中：公共財政預(yù)算收入666.51萬元，占85.07%；事業(yè)收入27.17萬元，占 3.47%；其他收入46.16萬元，占5.89%；用事業(yè)基金彌補收支差額16.85萬元，占2.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.80萬元，占3.42%。

　　三、支出決算說明

　　2013年部門支出決算783.50萬元。其中公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出662.83萬元，包括：

　　（一）基本支出441.39萬元，占66.59%。主要為：工資福利支出239.08萬元，商品和服務(wù)支出14.09萬元，對個人和家庭的補助188.12萬元，其他資本性支出0.1萬元。

　　（二）項目支出221.44萬元，占33.41%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）決算支出221.44萬元，主要支出項目有地方志資源開發(fā)利用經(jīng)費、《江門年鑒》編纂印刷費、《珠三角城市年鑒》編纂經(jīng)費、檔案館業(yè)務(wù)經(jīng)費、檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費、檔案館大樓水電費、檔案館檔案征集費、檔案館安裝檔案密集架購置經(jīng)費、檔案館設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)費、檔案館大樓安全保衛(wèi)費、檔案館愛國主義教育基地經(jīng)費、檔案全文數(shù)字化加工費、政府信息公開查閱中心經(jīng)費、檔案信息網(wǎng)、地情網(wǎng)升級維護(hù)費、檔案人員崗位培訓(xùn)費、申報世界記憶工程工作專項費等。

　　四、“三公”經(jīng)費決算說明

　　2013年江門市檔案局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計15.95萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出12.48萬元。

　　（四）公務(wù)接待費支出3.47萬元。

第二部分2013年江門市檔案局部門決算表.XLS