2013 年江門(mén)市委老干部局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市委老干部局是市委負(fù)責(zé)老干部管理的工作部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于老干部工作的方針政策，組織開(kāi)展老干部教育工作；組織離退休黨員干部開(kāi)展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育；協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會(huì)開(kāi)展工作；指導(dǎo)、支持市老干部活動(dòng)中心開(kāi)展各項(xiàng)工作。　　　　　　

納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)以及下屬1個(gè)事業(yè)單位江門(mén)市老干部大學(xué)經(jīng)費(fèi)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市委老干部局（含企業(yè)離休干部管理中心）共有編制11人（局機(jī)關(guān)9人，企管中心2人），實(shí)有人數(shù)11人，雇員3人，退休6人。下屬事業(yè)單位江門(mén)市老干部大學(xué)事業(yè)編制6人，實(shí)有人數(shù)5人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

抓好離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)工作，抓好離退休干部的服務(wù)管理工作,組織老干部開(kāi)展學(xué)習(xí)和文體活動(dòng),組織開(kāi)展老干部教育工作, 組織開(kāi)展關(guān)心下一代工作。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門(mén)收入決算842.65萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入669.85萬(wàn)元，占79.49%；基金預(yù)算收入×萬(wàn)元，占×%；事業(yè)收入124.9萬(wàn)元，占14.82%；經(jīng)營(yíng)收入×萬(wàn)元，占×%；其他收入22.44萬(wàn)元，占2.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入17.26萬(wàn)元，占2.05%；附屬單位上繳收入×萬(wàn)元，占×%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額×萬(wàn)元，占×%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.2萬(wàn)元，占0.98%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年部門(mén)支出決算792.04萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出654.68萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出365.5萬(wàn)元，占55.83%。主要為：工資福利支出251.71 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出36.55萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出289.18萬(wàn)元，占44.17%。按支出功能科目劃分，具體如下：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出289.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有江門(mén)市老干部大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)，老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)，離休干部特需經(jīng)費(fèi)、參觀療養(yǎng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，支出比上年同期增加,增加的原因是老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，關(guān)工委專項(xiàng)工作增加，老干部的專項(xiàng)活動(dòng)增多，市財(cái)政加大對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入,開(kāi)支項(xiàng)目相應(yīng)增大。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門(mén)市委老干部局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.36萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.56萬(wàn)元，主要包括六臺(tái)公務(wù)車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.8萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分 2013年江門(mén)市委老干部局部門(mén)決算表