2017年

江門市人民政府

行政服務中心部門預算

目  錄

第一部分  江門市人民政府行政服務中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 江門市人民政府行政服務中心概況

一、主要職責

江門市人民政府行政服務中心是主管全市政務服務工作的職能部門。主要職能（主要參照本部門三定方案確定的職能）：（1）貫徹執(zhí)行國家、省關于行政許可、行政審批制度改革的方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂全市綜合政務服務體系發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助相關部門開展行政審批制度改革。（2）組織、協(xié)調(diào)、督促各部門負責實施的行政審批項目和公共服務事項進駐行政服務中心集中辦理，并為進駐部門綜合政務服務工作提供場地、設施和服務。（3）對聯(lián)合辦理、并聯(lián)審批的行政審批事項進行組織協(xié)調(diào)，對外提供“一站式”服務。（4）指導、督促進駐部門開展政務公開、信息發(fā)布等政務服務工作，規(guī)范進駐部門各項收費行為，跟蹤、督促有關部門對重大審批事項的辦理。（5）制定行政服務中心各項管理制度和服務守則，對進駐行政服務中心的服務窗口及其工作人員實行統(tǒng)一規(guī)范管理，負責進駐部門工作人員的培訓、考核和管理。（6）負責對消費維權(quán)申訴與經(jīng)濟違法行為的舉報進行處理。（7）承擔電子政務建設工作，組織、協(xié)調(diào)、督促各政務服務單位推行行政審批項目和公共服務事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作。（8）負責對市12345政府服務熱線、市領導手機信息專用號碼、市長電子信箱等各運行機構(gòu)進行管理和監(jiān)督。（9）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務中心的規(guī)范運作。（10）受理對服務窗口及其工作人員的服務質(zhì)量、辦事效率、工作作風等方面的投訴。（11）負責相關政務服務信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報送。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)，人員構(gòu)成情況：

中心下設4個科室，包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。

江門市人民政府行政服務中心共有編制 22 人，實有22人（其中公務員16人，政府雇員6人），離退休7人。

第三部分　　2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

（一）扎實推進全市“邑門式”行政服務改革，包括自然人和法人“邑門式”同步深化推進，不斷完善實體大廳建設及“邑門式”系統(tǒng)。

（二）逐步完善全市政務服務標準化體系建設。

（三）不斷提升12345政府服務熱線水平。

（四）繼續(xù)抓好“兩學一做”學習教育，持續(xù)推進機關作風建設。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算1342.58萬元，比上年增加89.12萬元，增長7.11%，增加原因是：人員變動引起增人增資、業(yè)務范圍擴大、人力資源費用上升。其中：一般公共預算收入 1334.58萬元，占99.40%；其他收入6萬元，占0.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2萬元，占0.15%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算1342.58萬元，其中本年支出1342.58萬元，占100%，比上年增加89.12萬元，增長7.11%，主要原因是人員變動引起增人增資、業(yè)務范圍擴大、人力資源費用上升。包括：一般公共服務（類）支出1207.06萬元，占89.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.47萬元，占5.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37.64萬元，占2.80%；住房保障（類）支出29.41萬元，占2.19%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算撥款安排的支出共1334.58萬元（無基金預算安排的支出），其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）464.38萬元，比上年增加 42.95 萬元，增長10.19%，增加原因是：由于人員變動及政策性調(diào)整引起增人增資的收入。

項目支出預算870.20萬元，比上年增加66.17萬元，增長8.23%，增加原因是：由于行政審批服務、專項業(yè)務支出和行政服務中心運作經(jīng)費三個項目資金增加，主要支出項目有: 行政審批服務--公共服務事項標準化建設20萬元，行政審批服務--江門市行政服務中心“邑門式”綜合服務窗口工作人員購買社會服務30萬元，行政審批服務--12345城市管理服務先進標準體系項目10萬元，行政服務中心運作經(jīng)費--行政服務中心運作經(jīng)費424萬元，江門市12345政府服務熱線營運支出--委托業(yè)務費364萬元，專項業(yè)務支出--業(yè)務培訓支出15萬元，專項業(yè)務支出--其他專項業(yè)務支出5萬元，專項業(yè)務支出--公務出行租賃經(jīng)費2.2萬元。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年江門市人民政府行政服務中心（無下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.09萬元。

(一)因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

(二)公務用車購置費支出0元。

(三)公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括一輛公務用車的運行維護費3萬元(含加油、維修、保險及其他費用)。

(四)公務接待費支出0.09萬元，主要包括業(yè)務接待0.09萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計 3.09萬元，比上年預算減少2.2萬，下降41.59%。其中：

(一)因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。     

(二)公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數(shù)持平。

(三)公務用車運行維護費支出預算3萬元，比上年預算數(shù)減少2.2萬元，下降42.31%，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規(guī)定，租車費用2.2萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。

(四)公務接待費支出預算 0.09 萬元，與上年預算數(shù)持平。

四、機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算46.83萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加0.91萬元，增長1.98%，增加原因是：人員數(shù)量增加。其中：辦公費8.26萬元、郵電費0.03萬元、差旅費8.85萬元、培訓費1萬元、公務接待費0.09萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、福利費0.72萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用15.01萬元、其他商品和服務支出7.42萬元。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額656.35萬元，其中：政府采購貨物預算9.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算647.05萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

 2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款848萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門預算表