2016年

江門市人民政府

行政服務(wù)中心部門預(yù)算

目    錄

    第一部分　江門市人民政府行政服務(wù)中心概況

    一、主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、    收支總體情況表

二、    預(yù)算總表之二

三、    收入總體情況表

四、    支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、    支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）一

六、    支出總體情況表

七、    基本支出（工資福利和對個人補助）

八、    基本支出（社會保障）

九、    基本支出（商品和服務(wù)）

十、    部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、      政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、      一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、      公共財政預(yù)算撥款之二

十四、      專款專用支出預(yù)算表

十五、      行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、      政府采購預(yù)算表

十七、      人員基本情況表

十八、      公用基本情況表

十九、      高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、      公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、 公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、 公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、 財政撥款收支總體情況表

二十五、 一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、 一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

 第四部分 名稱解釋

第一部分　江門市人民政府行政服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

江門市行政服務(wù)中心是市人民政府的綜合行政事務(wù)的管理服務(wù)機構(gòu)，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于行政許可、行政審批制度改革的方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂全市綜合政務(wù)服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助相關(guān)部門開展行政審批制度改革；組織、協(xié)調(diào)、督促各部門負責(zé)實施的行政審批項目和公共服務(wù)事項進駐行政服務(wù)中心集中辦理，并為進駐部門綜合政務(wù)服務(wù)工作提供場地、設(shè)施和服務(wù)；對聯(lián)合辦理、并聯(lián)審批的行政審批事項進行組織協(xié)調(diào)，對外提供“一站式”服務(wù)；指導(dǎo)、督促進駐部門開展政務(wù)公開、信息發(fā)布等政務(wù)服務(wù)工作，規(guī)范進駐部門各項收費行為，跟蹤、督促有關(guān)部門對重大審批事項的辦理；制定行政服務(wù)中心各項管理制度和服務(wù)守則，對進駐行政服務(wù)中心的服務(wù)窗口及其工作人員實行統(tǒng)一規(guī)范管理，負責(zé)進駐部門工作人員的培訓(xùn)、考核和管理；負責(zé)對消費維權(quán)申訴與經(jīng)濟違法行為的舉報進行處理；承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)、督促各政務(wù)服務(wù)單位推行行政審批項目和公共服務(wù)事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作；負責(zé)對市 12345 政府服務(wù)熱線、“江門微市長”微信公眾號、市領(lǐng)導(dǎo)手機信息專用號碼、市長電子信箱等進行管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務(wù)中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務(wù)中心的規(guī)范運作；受理對服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴；負責(zé)相關(guān)政務(wù)服務(wù)信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報送。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)，人員構(gòu)成情況：

本中心下設(shè)4個科室，包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。

江門市人民政府行政服務(wù)中心機關(guān)共有編制22名，實有人數(shù)28人（含雇員5人，離退休7人）。

第三部分　2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市行政服務(wù)中心將繼續(xù)圍繞“政府提效，服務(wù)提質(zhì)”的目標(biāo)，充分發(fā)揮統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用，著力于圍繞“簡化優(yōu)化公共服務(wù)流程、方便基層群眾辦事創(chuàng)業(yè)”，進一步提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率，優(yōu)化全市政務(wù)服務(wù)環(huán)境，更好地推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。一是大力推進四級行政服務(wù)體系建設(shè)，促服務(wù)便民利民——推進《江門市四級行政（公共）服務(wù)體系建設(shè)工作方案》的全面落實；全面推進“邑門式”服務(wù)改革；加快推進我市審批標(biāo)準化建設(shè)；簡化優(yōu)化服務(wù)流程，推進事項聯(lián)合辦理；落實四級服務(wù)體系考核評價工作。二是深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，促數(shù)據(jù)開放共享——完善網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)；推進江門市政務(wù)服務(wù)一體化綜合管理平臺和“邑門式”公共服務(wù)綜合管理平臺建設(shè)；逐步推開“僑都之窗”自助便民服務(wù)平臺的建設(shè)；繼續(xù)開發(fā)網(wǎng)上辦事大廳聯(lián)辦系統(tǒng)。三是以“江門微市長”引領(lǐng)12345政府服務(wù)熱線水平提升，回應(yīng)群眾關(guān)切，暢通溝通渠道——深化整合全市政府服務(wù)熱線資源；完成政府服務(wù)熱線綜合信息系統(tǒng)升級改造；以大數(shù)據(jù)分析服務(wù)大民生；以“江門微市長”暢通與群眾的溝通渠道。四是嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任制”，夯實發(fā)展政治保障。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算1,253.46萬元，比上年增加41.03萬元，增長3.38%，增加原因：一是行政中心運作經(jīng)費增加，二是工資福利支出增加，三是行政審批服務(wù)經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算收入1,209.73萬元，占96.51%；基金預(yù)算收入15.73萬元，占1.25%；其他收入 6萬元，占0.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22萬元，占1.76%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門匯總支出預(yù)算1,253.46萬元，比上年增加41.03萬元，增長3.38%，增加原因為：主要原因：一是行政中心運作經(jīng)費增加，二是工資福利支出增加，三是行政審批服務(wù)經(jīng)費增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1106.44萬元，占88.27%；教育（類）支出 1萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出64.61萬元，占5.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出36.60萬元，占2.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.73萬元，占1.26%；住房保障（類）支出29.08萬元，占2.32%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1225.46萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）421.43萬元。比上年增加 63.84 萬元，增長17.85%，增加原因是：由于人員變動及政策性調(diào)整引起增人增資的收入。

項目支出預(yù)算804.03萬元，比上年減少40.81萬元，下降4.83%，減少原因是：由于減少12345熱線平臺辦公場地建設(shè)裝修費，主要支出項目有：行政服務(wù)中心運作經(jīng)費項目、江門市12345政府服務(wù)熱線營運項目、行政審批服務(wù)項目和僑都之窗裝修工程項目。

其他支出28萬元，主要是單位運行的基本支出。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市人民政府行政服務(wù)中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.29萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.2萬元，主要包括一輛公務(wù)用車的運行維護費3萬元（含加油、維修、保險及其他費用）和公務(wù)出行租賃經(jīng)費2.2萬元

（四）公務(wù)接待費支出0.09萬元，主要用于業(yè)務(wù)接待。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計5.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.97萬元，下降42.87%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，下降40.91%，減少原因：主要是由于公車改革后公務(wù)用車減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降80.43%，減少原因:按照“八項規(guī)定”要求減少公務(wù)接待。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算45.92萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加17.22萬元，增長60%，增加原因是：由于政策性調(diào)整追加經(jīng)常性經(jīng)費支出。其中：辦公費7.54萬元、郵電費0.03萬元、差旅費8萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費0.09萬元、工會經(jīng)費2.45萬元、福利費0.72萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費用14.95萬元、其他商品和服務(wù)支出8.14萬元。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額584.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.74萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算578.88萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款753.51萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2016年部門預(yù)算表