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第一部分2015年江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分 2015年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表

一、2015年部門收支預(yù)算總表

二、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

預(yù)算表（項目支出）

四、2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、2015年基本支出預(yù)算表—工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

六、2015年基本支出—社會保障繳費表

七、2015年基本支出預(yù)算表—商品和服務(wù)支出

八、2015年納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表

第一部分 2015年江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于行政許可、行政審批制度改革的方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂全市綜合政務(wù)服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助相關(guān)部門開展行政審批制度改革。

2.組織、協(xié)調(diào)、督促各部門負(fù)責(zé)實施的行政審批項目和公共服務(wù)事項進駐行政服務(wù)中心集中辦理，為進駐部門綜合政務(wù)服務(wù)工作提供場地、設(shè)施和服務(wù)。

3.對聯(lián)合辦理、并聯(lián)審批的行政審批事項進行組織協(xié)調(diào)，對外提供“一站式”服務(wù)。

4.指導(dǎo)、督促進駐部門開展政務(wù)公開、信息發(fā)布等政務(wù)服務(wù)工作，規(guī)范進駐部門各項收費行為，跟蹤、督促有關(guān)部門對重大審批事項的辦理辦結(jié)。

5.制定行政服務(wù)中心各項管理制度和服務(wù)守則，對進駐行政服務(wù)中心的服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)行為實行統(tǒng)一規(guī)范管理，負(fù)責(zé)進駐部門工作人員的培訓(xùn)、考核和管理。

6.負(fù)責(zé)對消費維權(quán)申訴與經(jīng)濟違法行為的舉報進行處理。

7.承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)、督促各政務(wù)服務(wù)單位推行行政審批項目和公共服務(wù)事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作。

8.負(fù)責(zé)對市12345政府服務(wù)熱線、市領(lǐng)導(dǎo)手機信息專用號碼、市長電子信箱等各運行機構(gòu)進行管理和監(jiān)督。

9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務(wù)中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務(wù)中心的規(guī)范運作。

10.受理對服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴。

11.負(fù)責(zé)相關(guān)政務(wù)服務(wù)信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報送。

江門市人民政府行政服務(wù)中心下設(shè)4個科室，包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人民政府行政服務(wù)中心編制22人，實有21人（含雇員3人），離退休6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

市行政服務(wù)中心圍繞“高效、便民、公平、貼心”，全力打造更優(yōu)質(zhì)、更高效的政務(wù)服務(wù)大平臺。推進互聯(lián)互通的共享“大數(shù)據(jù)”，推進網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)并加大網(wǎng)廳宣傳力度。進一步優(yōu)化流程，推廣開發(fā)自助服務(wù)終端設(shè)備。執(zhí)行政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，配合做好事權(quán)下放工作，建設(shè)市、區(qū)、鎮(zhèn)街、村居四級行政服務(wù)中心，做到服務(wù)前移。增強政府服務(wù)熱線“智能化”建設(shè)力度，加強督辦工作，以“大數(shù)據(jù)”服務(wù)“大民生”。另外，積極配合市作風(fēng)辦、市直機關(guān)工委開展市直單位機關(guān)作風(fēng)考評工作，進一步抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算1212.43萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款1079.67萬元，占89.05%；基金預(yù)算119.78萬元，占9.88%；其他收入6萬元,占0.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6.98元,占0.58%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1212.43萬元，其中本年支出1212.43萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出976.82萬元，占80.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出52.57萬元，占4.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出32.11萬元，占2.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出119.78萬元，占9.88%；住房保障（類）支出31.15萬元，占2.56%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1199.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）354.61萬元。

項目支出預(yù)算844.84萬元，主要支出項目包括專項業(yè)務(wù)支出（行政服務(wù)中心運作經(jīng)費）、江門市（12345）政府服務(wù)營運合同外包項目（含新增接處員費用及消費維權(quán)現(xiàn)場信息采集費用）、大型修繕（12345投訴舉報平臺辦公場地搬遷裝修項目）。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市人民政府行政服務(wù)中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計9.26萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.8萬元，主要包括4輛公務(wù)用車的年費、年審費、燃油費、汽車維修費、保險費、過路過橋費、汽車護理費等。

（四）公務(wù)接待費支出0.46萬元，主要用于業(yè)務(wù)接待。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計9.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算8.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加原因：按照4臺公務(wù)用車每臺2.2萬元運行維護費預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0.46萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

 附件：P020171017404536499896.xls