2016年

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局   部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  江門(mén)市海洋與漁業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第一部分 江門(mén)市海洋與漁業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門(mén)。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。（二）綜合管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)海岸帶開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的有關(guān)工作。（三）承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)，組織開(kāi)展海洋與漁業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化的工作。（四）承擔(dān)規(guī)范管轄海域使用秩序的責(zé)任。（五）承擔(dān)海島生態(tài)保護(hù)和無(wú)居民海島合法使用管理的責(zé)任。（六）承擔(dān)海洋環(huán)境保護(hù)和修復(fù)的責(zé)任。（七）承擔(dān)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。（八）組織落實(shí)漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展，組織開(kāi)展水生生物疫病防控工作，實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的水產(chǎn)品認(rèn)證，負(fù)責(zé)初級(jí)水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管，組織指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（九）負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實(shí)施伏季休漁制度，參與遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。（十）組織實(shí)施“科技興海”、“科技興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)研究和應(yīng)用推廣，組織實(shí)施海水利用和海洋可再生能源應(yīng)用，承擔(dān)海洋與漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。（十一）組織開(kāi)展海洋與漁業(yè)方面的對(duì)外交流與合作。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：直屬1個(gè)行政執(zhí)法單位（廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)）和直屬2個(gè)事業(yè)單位（江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、江門(mén)市水生動(dòng)物防疫檢疫站）。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室5個(gè)，分別是辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、海域與海島管理科、資源環(huán)境管理科、漁業(yè)與遠(yuǎn)洋捕撈科。

廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)科室4個(gè)，直屬大隊(duì)1個(gè)，分別是辦公室（督察科）、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)科（漁政漁港監(jiān)督科）、海洋監(jiān)察科、指揮科（裝備技術(shù)科）、廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)直屬大隊(duì)（中國(guó)海監(jiān)廣東省總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)直屬大隊(duì)）。

江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、江門(mén)市水生動(dòng)物防疫檢疫站沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局機(jī)關(guān)編制21人，實(shí)有48人（含機(jī)關(guān)雇員2人，編外1人，離退休26人）。下屬行政執(zhí)法單位廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制22 人，實(shí)有31人（含機(jī)關(guān)雇員7人，編外1人，離退休2人）；下屬事業(yè)單位編制共24人，實(shí)有人數(shù)29人（含編外6人，離退休3人）。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）加快建設(shè)海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市

（1）完成《江門(mén)市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》編制工作，加強(qiáng)對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃引導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用海服務(wù)保障工作，著力構(gòu)建船舶與海洋裝備制造業(yè)、臨海清潔能源產(chǎn)業(yè)、港口物流業(yè)、海洋生物醫(yī)藥業(yè)、高端濱海旅游業(yè)、現(xiàn)代海洋漁業(yè)為重點(diǎn)的現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系，爭(zhēng)取2016年全市海洋經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)10%。

（2）加快實(shí)施新會(huì)銀湖灣和臺(tái)山廣海灣區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃，做好兩個(gè)用海區(qū)引進(jìn)重大項(xiàng)目的用海服務(wù)保障工作，爭(zhēng)取2016年廣海灣通過(guò)處置香港惰性拆建物料堆填陸域面積1000畝。

（3）推進(jìn)養(yǎng)殖用海市場(chǎng)化配置試點(diǎn)工作，督促臺(tái)山市盡快制定試點(diǎn)工作方案，選取試點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)試點(diǎn)政策落地。

（4）完成《江門(mén)市海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃》編制工作，把好海洋建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)，加大對(duì)海洋環(huán)境保護(hù)及生態(tài)修復(fù)的投入，爭(zhēng)創(chuàng)美麗海灣和海洋生態(tài)文明示范區(qū)。

（二）加快建設(shè)現(xiàn)代漁業(yè)強(qiáng)市

（1）加快漁船更新改造，計(jì)劃2016年新建30艘大功率鋼質(zhì)漁船，組建遠(yuǎn)海捕撈船隊(duì)，大力發(fā)展南沙漁業(yè)和遠(yuǎn)洋漁業(yè)，推動(dòng)海洋捕撈業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（2）加快漁港建設(shè)，爭(zhēng)取將臺(tái)山沙堤漁港、橫山漁港分別納入國(guó)家中心漁港、國(guó)家一級(jí)漁港建設(shè)規(guī)劃，將臺(tái)山廣海漁港納入全省現(xiàn)代漁港建設(shè)項(xiàng)目，加快烽火角避風(fēng)塘建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)現(xiàn)代漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)。

（3）狠抓漁業(yè)安全生產(chǎn)和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，切實(shí)保障群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（4）加強(qiáng)海洋與漁業(yè)執(zhí)法工作，加強(qiáng)海域使用管理，保護(hù)海洋環(huán)境，強(qiáng)化海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)，積極推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣，加強(qiáng)水生動(dòng)物防疫檢疫。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

 2016 年部門(mén)收入預(yù)算3,254.33萬(wàn)元，比上年增加98.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，增加的主要原因是：增加了部分一般公共預(yù)算撥款安排的收入預(yù)算。其中：其中：一般公共預(yù)算收入3,122.8萬(wàn)元，占95.96%；基金預(yù)算收入22萬(wàn)元，占0.68%；其他收入109.53萬(wàn)元，占3.36%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

 2016 年部門(mén)支出預(yù)算3,254.33萬(wàn)元，其中本年支出3,254.33萬(wàn)元，占100%，比上年增加98.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%，增加的主要原因是：基本支出預(yù)算增加。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出240.42萬(wàn)元，占7.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出124.91萬(wàn)元，占3.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出22萬(wàn)元，占0.68%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2699.42萬(wàn)元，占82.94%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出70.90萬(wàn)元，占2.18%；住房保障（類(lèi)）支出96.68萬(wàn)元，占2.97%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2016 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3,144.8萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1415.24萬(wàn)元。比上年增加355.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.53%，增加的主要原因是：在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、在職及退休人員醫(yī)保社保費(fèi)、住房公積金等支出預(yù)算增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算1,729.56萬(wàn)元，比上年減少227.75萬(wàn)元，減少11.64%，減少的主要原因是：部分項(xiàng)目支出預(yù)算減少。主要支出項(xiàng)目有：

1、江門(mén)市海洋與漁業(yè)局項(xiàng)目支出預(yù)算安排1,323.7萬(wàn)元，其中：海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新支出10萬(wàn)元；海域使用管理專(zhuān)項(xiàng)資金70萬(wàn)元；扶持漁民專(zhuān)業(yè)合作組織專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；海洋經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；水產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元；南沙生產(chǎn)漁船及流動(dòng)漁民管理專(zhuān)項(xiàng)支出7萬(wàn)元；海洋防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急管理工作專(zhuān)項(xiàng)資金35萬(wàn)元；漁業(yè)資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金25萬(wàn)元；白海豚保護(hù)區(qū)管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元；海洋與漁業(yè)項(xiàng)目機(jī)動(dòng)資金20萬(wàn)元；大型修繕22萬(wàn)元；公務(wù)接待支出3.6萬(wàn)元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.1萬(wàn)元。

2、廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)項(xiàng)目支出預(yù)算安排223.36萬(wàn)元，其中：海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)資金130萬(wàn)元；休漁（禁漁）專(zhuān)項(xiàng)支出26萬(wàn)元；應(yīng)急救援公務(wù)碼頭運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金48萬(wàn)元；“護(hù)漁”行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金5萬(wàn)元；大型修繕10萬(wàn)元；公務(wù)接待支出2.16萬(wàn)元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元。

3、江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站項(xiàng)目支出預(yù)算安排55萬(wàn)元，其中：海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金35萬(wàn)元；海域使用動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

4、江門(mén)市水生動(dòng)物防疫檢疫站項(xiàng)目支出預(yù)算安排127.5萬(wàn)元，其中：水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣專(zhuān)項(xiàng)資金30萬(wàn)元，水生動(dòng)物防疫檢疫與水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金96.8萬(wàn)元；公務(wù)接待支出0.7萬(wàn)元。

其他支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

 2016 年江門(mén)市海洋與漁業(yè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)42.94萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 32.04 萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛燃料費(fèi)、橋路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等，其中：局機(jī)關(guān)5.1萬(wàn)元、漁政支隊(duì)14.8萬(wàn)元、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站9.34萬(wàn)元、水生動(dòng)物防疫檢疫站2.8萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 10.9 萬(wàn)元，主要包括上、下級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)以及相關(guān)單位、專(zhuān)家、學(xué)者等公務(wù)接待支出，其中：局機(jī)關(guān)6.16萬(wàn)元、漁政支隊(duì)3.61萬(wàn)元、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站0.24萬(wàn)元、水生動(dòng)物防疫檢疫站0.89萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016      年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 42.94 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.43 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.44%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 32.04 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.26%，增加的原因主要是下屬單位大部分公務(wù)用車(chē)車(chē)齡已超過(guò)10年，且對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)測(cè)防疫工作力度加大，公車(chē)使用頻繁，致使公車(chē)的維修、燃油費(fèi)用等運(yùn)行費(fèi)用加大。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 10.9 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.44%，增加的原因主要是我局（含下屬單位）根據(jù)業(yè)務(wù)需要加強(qiáng)與上、下級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)以及相關(guān)單位等的溝通聯(lián)系。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2016 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 164.56 萬(wàn)元，比 2015 年增加 56.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.67%，增加原因是：市委、市政府高度重視大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)市的建設(shè)和江門(mén)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，業(yè)務(wù)工作量增加，為了加快海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，更好地完成本部門(mén)的工作任務(wù)，增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：辦公費(fèi)21.71 萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.90 萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.60 萬(wàn)元，差旅費(fèi)17.62 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.39 萬(wàn)元，福利費(fèi)2.85 萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.58 萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi) 22.63 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.84 萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

 2016 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額262.87 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  68.90 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 43 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 150.97 萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 16 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 11 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 5 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 5 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 1 臺(tái)（套）。

 2016 年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

 2016 年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1430萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。