2015 年度江門市海洋與漁業(yè)局部門預算

 

目    錄

 

第一部分   2015 年江門市海洋與漁業(yè)局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 

第二部分    2015 年江門市海洋與漁業(yè)局部門預算表

一、 2015 年部門收支預算總表

二、 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（基本支出）

三、 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出

預算表（項目支出）

四、 2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、 2015 年基本支出預算表—工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預算表

六、 2015 年基本支出—社會保障繳費表

七、 2015 年基本支出預算表—商品和服務支出

八、 2015 年納入預算管理的政府性基金收支預算表

 

 

 

第一部分   2015 年江門市海洋與漁業(yè)局預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門，主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法。（2）綜合管理、協(xié)調(diào)和指導海洋開發(fā)利用和保護，負責海岸帶開發(fā)利用和保護的有關工作。（3）承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布的責任，組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計，組織開展海洋與漁業(yè)領域節(jié)能減排和應對氣候變化的工作。（4）承擔規(guī)范管轄海域使用秩序的責任。（5）承擔海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理的責任。（6）承擔海洋環(huán)境保護和修復的責任。（7）承擔海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災的責任，負責海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應急工作。（8）組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施，指導漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化和可持續(xù)發(fā)展，組織開展水生生物疫病防控工作，實施符合安全標準的水產(chǎn)品認證，負責初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管，組織指導漁業(yè)基礎設施建設。（9）負責漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實施伏季休漁制度，參與遠洋漁業(yè)管理工作。（10）組織實施“科技興海”、“科技興漁”戰(zhàn)略，組織海洋與漁業(yè)科學技術研究和應用推廣，組織實施海水利用和海洋可再生能源應用，承擔海洋與漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。（11）組織開展海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。

江門市海洋與漁業(yè)局屬下納入部門預算編制的包括直屬1個行政執(zhí)法單位（廣東省漁政總隊江門支隊）及2個事業(yè)單位（江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、江門市水生動物防疫檢疫站）。

（二）人員構成情況

江門市海洋與漁業(yè)局機關共有編制 21人，實有人數(shù)25人（含政府雇員2人，編外2人），離退休 24人。屬下單位共有編制 46人，實有人數(shù)39人（含政府雇員 7 人），離退休 4人。

（三）預算年度的主要工作任務

（1）繼續(xù)推進大廣海灣經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃建設。一是繼續(xù)做好有關規(guī)劃編制工作。重點完成大廣海灣集中集約用海規(guī)劃編制和海岸線資源調(diào)查工作，進一步優(yōu)化用海布局，不斷提升海洋綜合管控能力。二是繼續(xù)推進“海域使用直通車”試點工作。制定我市“海域使用直通車”試點工作實施意見，以市政府名義報省政府，爭取省政府對我市試點工作的認可和支持，促使省、市有關職能部門進一步統(tǒng)一思想、形成共識，明確職責分工，全力推進試點工作。三是繼續(xù)推進銀湖灣和廣海灣集中集約用海區(qū)開發(fā)建設。積極爭取上級有關部門的大力支持，加快銀湖灣A區(qū)灘涂開發(fā)利用、C區(qū)海岸線調(diào)整以及有關投資項目的審批進度，推動銀湖灣整體開發(fā)建設。指導和協(xié)助廣海灣繼續(xù)實施好香港惰性拆建物料處置工程，爭取年內(nèi)填海造地1000畝。四是做好重點建設項目用海服務保障工作，全力協(xié)助企業(yè)辦理用海審批手續(xù)，加快項目落地。五是積極推進下川島綜合整治項目調(diào)整實施。

（2）繼續(xù)推進海洋生態(tài)文明建設。一是啟動《江門市海洋環(huán)境保護規(guī)劃》編制工作。二是組織開展海域和主要江河漁業(yè)資源品種、數(shù)量及分布情況調(diào)查，摸清我市漁業(yè)資源家底。三是積極跟蹤全省“美麗海灣”和海洋生態(tài)文明示范區(qū)項目評選工作，爭取我市項目入選。四是完成2015年海平面變化影響調(diào)查評估和銀洲湖小型驗潮井建設，積極爭取上級的大力支持，不斷完善海洋防災減災基礎設施建設。五是加強江門中華白海豚省級自然保護區(qū)建設。重點推進保護區(qū)數(shù)字化建設，將保護區(qū)地理、資源、生態(tài)環(huán)境等復雜系統(tǒng)數(shù)字化和網(wǎng)絡化，提升保護區(qū)的工作效率和應急處置能力。同時，繼續(xù)推進巡航、救護、宣教、科研等各項工作，并加強與旅游部門溝通聯(lián)系，選定相關企業(yè)作為《觀豚旅游準則》的試行單位，開展適度的觀豚旅游活動，實現(xiàn)保護與開發(fā)雙贏。六是加大海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測工作力度。在完成常規(guī)監(jiān)測任務的同時，與相關技術部門合作，開展臺山核電廠開放海域的海洋生態(tài)本底調(diào)查，建立基礎數(shù)據(jù)庫，為今后做好海上核輻射監(jiān)測工作奠定基礎。進一步規(guī)范、細化海洋與漁業(yè)環(huán)境狀況公報發(fā)布工作，在更大程度上滿足群眾的知情權，擴大公報的社會影響力。

（3）繼續(xù)推進現(xiàn)代漁業(yè)建設。一是積極推進臺山市漁港和漁船避風塘建設。督促臺山市加快廣海國家二類漁港建設。積極爭取上級的大力支持，將沙堤漁港、橫山漁港分別納入國家中心漁港、國家一級漁港建設規(guī)劃，推進烽火角漁船避風塘升級改造項目。二是積極推進漁船更新改造。重點推進臺山南沙漁船“木改鋼”，積極爭取國家和省對南沙漁船更新建造的政策、項目和資金扶持，努力建造一支在全省乃至全國處于領先水平的現(xiàn)代南沙漁業(yè)生產(chǎn)骨干船隊；積極推進新會拖網(wǎng)漁船“小改大、木改鋼”，建立一支具備深海作業(yè)能力的現(xiàn)代拖網(wǎng)船隊。三是積極引導發(fā)展規(guī)模化、基地化、工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。穩(wěn)妥發(fā)展高科技的設施漁業(yè)和工廠化養(yǎng)殖；積極發(fā)展具有鮮明特色的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地；調(diào)動我市網(wǎng)箱養(yǎng)殖戶的積極性，引進外地客商在我市發(fā)展深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖業(yè)，力爭建成1—2組離岸型深水網(wǎng)箱。四是積極開展水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范。大力推廣健康養(yǎng)殖模式和技術，繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場創(chuàng)建活動，爭取年內(nèi)再創(chuàng)建2個養(yǎng)殖示范場。五是積極推進水產(chǎn)種苗場升級改造。啟動市級水產(chǎn)種苗場評定和建設工作，爭取年內(nèi)建設3-5個市級水產(chǎn)種苗場。加強對取得省級財政補貼水產(chǎn)種苗場的指導，提高水產(chǎn)良種的保種選育和品種親本更新能力。六是切實做好水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。重點貫徹落實省人大即將頒布實施的《廣東省水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》，加強水產(chǎn)品質(zhì)量源頭監(jiān)管，加大對水產(chǎn)養(yǎng)殖重點產(chǎn)品、重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)監(jiān)控力度，完善水產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系和水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)動態(tài)管理數(shù)據(jù)庫。七是充分履行水生動物防疫檢疫、水產(chǎn)技術推廣、水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測等公益職能，統(tǒng)籌做好市水生動物防疫檢疫站基地試驗示范工作，打造水產(chǎn)養(yǎng)殖公益服務平臺。

（4）繼續(xù)推進“平安漁業(yè)”、“和諧漁業(yè)”建設。一是狠抓漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。大力推進漁船安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，完善漁船安全監(jiān)管體系。嚴格執(zhí)行老舊漁船檢驗管理制度，加大對漁船修造企業(yè)的監(jiān)管力度。加強漁業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，強化重點時期、重點環(huán)節(jié)、重點對象的安全監(jiān)管工作，堅決遏制較大以上安全事故發(fā)生。二是加強應急管理能力建設。建立健全突發(fā)事件風險隱患排查和整治工作機制，有針對性地開展應急演練活動，加強應急值班室建設，規(guī)范應急值班、信息報送等工作，不斷提高應急管理工作水平。三是加大海洋與漁業(yè)執(zhí)法工作力度。重點加大對非法開采海砂、非法圍填海、非法養(yǎng)殖、非法電魚等違法違紀活動的打擊力度，繼續(xù)深化珠中江海洋與漁業(yè)執(zhí)法協(xié)作，共同打擊跨區(qū)域海洋與漁業(yè)違法行為。加強與公安、檢察院等司法機關的溝通，通過發(fā)布聯(lián)合通告、開展聯(lián)合執(zhí)法、移交案件線索等，全面推進“兩法銜接”工作，對破壞海洋環(huán)境、危害水產(chǎn)品質(zhì)量安全、非法捕撈、暴力抗法等違法違紀行為，情節(jié)嚴重的，移交公安機關和檢察機關處理。四是完成海洋捕撈漁船普查工作，完善漁船管理信息數(shù)據(jù)庫，推進漁船信息化管理。五是落實漁業(yè)柴油補貼、休（禁）漁期漁民生活補貼等惠漁政策，切實維護漁民群眾的合法權益和漁區(qū)社會的穩(wěn)定和諧。

（5）繼續(xù)推進單位自身建設。一是大力推進數(shù)字海洋與漁業(yè)建設。重點做好海洋與漁業(yè)基礎數(shù)據(jù)的收集、整理、錄入工作，初步建立海洋與漁業(yè)綜合數(shù)據(jù)庫，完成網(wǎng)絡硬件升級改造、應用支撐平臺建設以及海域海島動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測系統(tǒng)建設。二是全面加強事業(yè)單位能力建設。重點加強海域動態(tài)監(jiān)管能力建設，搭建海域動態(tài)監(jiān)控平臺，增配監(jiān)控儀器設備，開展海洋測繪丁級資質(zhì)和海域使用論證丙級資質(zhì)申報工作，推進海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測業(yè)務工作的有效開展，為海域管理和海監(jiān)執(zhí)法提供有力的技術支撐。

二、收入預算說明

 2015年部門收入預算3155.74萬元，其中：公共財政預算收入2961.14萬元，占93.83%；基金預算收入56萬元，占1.78%；其他收入138.6萬元，占4.39%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算3155.74萬元，其中本年支出3155.74萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出204.18萬元，占6.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出95.69萬元，占3.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬元，占1.78%；農(nóng)林水（類）支出2725.31萬元，占86.36%；住房保障（類）支出74.56萬元，占2.36%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3017.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1059.83萬元。

項目支出預算1957.31萬元，主要支出項目有：海洋經(jīng)濟發(fā)展專項資金1250萬元；海域使用管理專項資金74萬元；海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設專項工作經(jīng)費35萬元；海洋防災減災及應急管理工作專項資金35萬元；水產(chǎn)品質(zhì)量安全專項資金43.13萬元；白海豚保護區(qū)管護專項業(yè)務費60萬元；應急救援公務碼頭運行維護與漁政執(zhí)法專項資金170萬元；海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金45萬元；大型修繕56萬元；水產(chǎn)養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金30萬元；水生動物防疫檢疫專項資金25萬元等。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

 2015 年江門市海洋與漁業(yè)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計41.51萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出31.64萬元，主要包括車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、車輛過橋過路費、車輛配件費和車輛其他費用。

（四）公務接待費支出9.87萬元，主要包括上、下級業(yè)務主管部門以及相關單位、專家、學者等公務接待支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計41.51萬元，比上年預算數(shù)增加2.7萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算31.64萬元，比上年預算數(shù)增加3.04萬元，增加的原因主要是我局（含下屬單位）大部分公務用車車齡已超過10年，加上近幾年市委市政府高度重視江門海洋經(jīng)濟發(fā)展，我局廣泛開展專題調(diào)研工作，同時為科學做好大廣海灣規(guī)劃，開展多次調(diào)查論證工作，加強與上級主管部門溝通聯(lián)系，公車使用頻繁，致使公車的維修、燃油費用等運行費用加大。

（四）公務接待費支出預算9.87萬元，比上年預算數(shù)減少0.34萬元，減少的原因主要是我局（含下屬單位）按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務接待支出。

 

第二部分  2015年江門市海洋與漁業(yè)局部門預算表

（詳見附件）

附件：2015年江門市海洋與漁業(yè)局部門預算表