目   錄

第一部分 江門市國土資源局概況

     一、主要職責(zé)

     二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

     一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市國土資源局概況

一、主要職責(zé)

江門市國土資源局是主管全市土地管理、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負國家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及土地礦產(chǎn)資源的執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市地價評估事務(wù)所、江門市國土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、江門市不動產(chǎn)登記中心（2017年新增）。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室有8個，分別是辦公室、組織人事科、財務(wù)科、土地規(guī)和耕地保護科、土地利用管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)管理科、測繪管理科、國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊，另設(shè)下屬行政機構(gòu)江門市不動產(chǎn)登記局，與局本級一同編制部門預(yù)算。江門市國土資源局（含市不動產(chǎn)登記局）行政編制人數(shù)為51人（其中執(zhí)法專項編制22人），實有44人，離退休17人，保留原管理方式機關(guān)雇員1人，按現(xiàn)管理方式機關(guān)雇員6人；下屬事業(yè)單位：市區(qū)地價評估事務(wù)所事業(yè)編制4人，實有4人；市國土資源信息中心事業(yè)編制8人，實有7人；江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制5人，實有4人；江門市不動產(chǎn)登記中心編制72人，實有66人，退休8人。

第二部分    2017年部門預(yù)算表

                       江門市國土資源局2017年度部門預(yù)算表.XLS

第三部分    2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按國務(wù)院、省的部署繼續(xù)做好第一次全國地理國情普查各項收尾工作和成果應(yīng)用工作；完成市區(qū)國有建設(shè)用地基準地價調(diào)整及地價動態(tài)監(jiān)測工作；繼續(xù)做好“十三五”土地整治規(guī)劃編制和高標準基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)做好“金土工程”，加大國土資源信息化建設(shè)；完善江門市測繪基準框架建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強動態(tài)巡查，繼續(xù)對全市閑置土地進行清理；按省、市政府要求完成“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)”建設(shè)和礦山礦區(qū)范圍監(jiān)督管理系統(tǒng)建設(shè)；按上級的統(tǒng)一部署有序推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記各項工作。進一步加強土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及運營，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算32,525.21萬元，比上年增加29,125.29萬元，主要原因：一是本年市財政將基金預(yù)算“征地和拆遷補償支出”28,000.2萬元歸口本部門預(yù)算進行編制（以前年度均由財政總預(yù)算編制）,二是成立了事業(yè)單位“江門市不動產(chǎn)登記中心”，明確為本部門下屬單位，從2017年起納入本部門預(yù)算編制，該中心2017年度預(yù)算收入為1,352萬元。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入3,241.61萬元，占9.97%；基金預(yù)算收入28,642.2萬元，占88.06%；專款專用資金收入230萬元，占0.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余411.4萬元，占1.26%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算32,525.21萬元，其中本年支出32,525.21萬元，占100%，比上年增加29,125.29萬元，增加856.65%。主要原因：一是本年市財政將基金預(yù)算“征地和拆遷補償支出”28,000.2萬元歸口本部門預(yù)算進行編制（以前年度均由財政總預(yù)算編制）,二是江門市不動產(chǎn)登記中心從2017年起納入本部門預(yù)算編制，該中心2017年度預(yù)算支出為1,352萬元。包括：社會保障和就業(yè)支出400.59萬元，占1.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出173.8萬元，占0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,702萬元，占88.25;國土資源氣象等支出3,078.49萬元，占9.47%;住房保障支出170.34萬元，占0.52%。

2.公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年本部門公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共31,883.81萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2,523.21萬元。比上年增加1,297.02萬元，增加106.05%，主要是新增了市不動產(chǎn)登記中心人員經(jīng)費等支出。

項目支出預(yù)算29,363.8萬元，比上年項目支出增加27,311.67萬元，增加1330.89%。主要支出項目有：征地和拆遷補償支出28,000.2萬元，專項業(yè)務(wù)支出137.3萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出290萬元，土地資源利用和保護專項資金210萬元，探礦權(quán)采礦權(quán)使用費專項資金203萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費142萬元，對附屬單位補助支出235萬元等。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市國土資源局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計33.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出18.4萬元，主要包括本部門及下屬單位公務(wù)用車油料費、維修維護費、保險費、過橋過路費等。

（四）公務(wù)接待費支出15.55萬元，主要包括本部門按規(guī)定開支的接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出財政撥款預(yù)算合計33.95萬元，比上年財政撥款預(yù)算數(shù)增加7.74萬元。因上年公務(wù)接待費安排了結(jié)轉(zhuǎn)指標15萬元，當(dāng)年財政撥款僅安排3.21萬元，實際比上年減少7.26萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算18.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.6萬元，減少原因：機關(guān)單位實行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車數(shù)量，相應(yīng)減少運行維護費。        。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算15.55萬元，比上年預(yù)算撥款數(shù)增加12.34萬元，增加原因：上年安排了結(jié)轉(zhuǎn)指標15萬元 ，當(dāng)年財政撥款安排3.21萬元，共18.21萬元，本年實際數(shù)比上年減少2.66萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算145.95萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少43.95萬元，減少原因是：因國家減免部分行政性收費,原從行政性收費收入安排的公用經(jīng)費相應(yīng)減少，因此機關(guān)運行經(jīng)費整體比上年減少。其中：辦公費17.43萬元，印刷費2萬元，手續(xù)費0.1萬元，水費2萬元，電費22萬元，郵電費6.4萬元，差旅費12萬元，維修（護）費5.81萬元，會議費3.3萬元，培訓(xùn)費10萬元，公務(wù)接待費3.36萬元，勞務(wù)費1.2萬元，工會費5.5萬元，福利費1.89萬元，公務(wù)用車運行維護費15.6萬元，其他交通費37.36萬元。

五、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算總額1,138.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.3萬元、政府采購工程預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,096.92萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是皮卡車，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險點巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款561萬元。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、科學(xué)技術(shù)支出：指用于科學(xué)研究信息化方面的支出，涉及本部門的主要是信息化類項目支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。

十六、國土海洋氣象等支出：指國土資源、海洋、氣象、測繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要是國土資源事務(wù)支出，包括行政運行、國土資源調(diào)查、土地資源利用與保護、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護等方面的支出。

十七、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。