目 錄

第一部分 江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、主要職責(zé)

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦法和規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織制定市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市區(qū)城市總體規(guī)劃、市區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)各城市總體規(guī)劃的審核；指導(dǎo)各市城市規(guī)劃的編制、審批和管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)域項(xiàng)目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批，核發(fā)[建設(shè)項(xiàng)目選址意見書]、[建設(shè)用地規(guī)劃許可證]、[建設(shè)工程許可證]和[鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證]。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工前的條件核實(shí)；負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。負(fù)責(zé)市域村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；組織中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察，負(fù)責(zé)對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)市場、城市測繪市場和城市規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為城鄉(xiāng)規(guī)劃局預(yù)算，包括：下設(shè)7個(gè)部門（科室），包括辦公室、總工室、規(guī)劃科、市政科、建管科、監(jiān)察科、村鎮(zhèn)科，派出機(jī)構(gòu)：新會(huì)分局。

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室7個(gè)，分別是：辦公室、總工室、規(guī)劃科、市政科、建管科、監(jiān)察科、村鎮(zhèn)科，派出機(jī)構(gòu)：新會(huì)分局。

（1）局機(jī)關(guān)共有編制 32 人，實(shí)有人數(shù)50人（含雇員3人，其他人員18人）,離退休13人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

 第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年主要工作設(shè)想

2016年，我局將繼續(xù)按照市委市政府的戰(zhàn)略意圖，積極發(fā)揮城鄉(xiāng)規(guī)劃的引領(lǐng)作用，為江門加快發(fā)展，打造“三門”、建設(shè)“三心”而主動(dòng)謀劃和落實(shí)有關(guān)規(guī)劃工作。

（一）繼續(xù)做好“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，發(fā)動(dòng)干部職工思考“江門規(guī)劃為江門發(fā)展做什么、我為江門規(guī)劃做什么”。

（二）發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)作用，積極推進(jìn)重大項(xiàng)目編制，尤其是政府要推動(dòng)的重大發(fā)展戰(zhàn)略涉及的規(guī)劃，如江門市全域規(guī)劃、江門主軸線（江門大道）概念規(guī)劃、江門水道沿線概念規(guī)劃、新會(huì)銀洲湖新城概念規(guī)劃、江門站樞紐周邊地段概念規(guī)劃等。

（三）繼續(xù)推進(jìn)控規(guī)編制工作。按照省的要求，爭取用三、四年時(shí)間完成控規(guī)全覆蓋，目前重點(diǎn)要完成經(jīng)市規(guī)委會(huì)審議過的控規(guī)報(bào)批工作。

（四）按省住建廳《廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃大會(huì)戰(zhàn)實(shí)施方案》工作要求，結(jié)合市委市政府工作任務(wù)，落實(shí)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，做好“十三五”近期建設(shè)規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，指導(dǎo)城市近期建設(shè)項(xiàng)目及用地安排。

（五）配合做好甘棠路、發(fā)展大道東延線、新中大道、連海路、南山路、北環(huán)路擴(kuò)建、福泉路擴(kuò)建、迎賓西路、杜阮北一路、篁莊大道西延線、勝利南路延長線等市城建重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，改善城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施。

（六）配合做好村莊整治、宜居城鄉(xiāng)和美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃創(chuàng)建工作。關(guān)注國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，廣東特色新型城鎮(zhèn)化道路，創(chuàng)新城鎮(zhèn)化發(fā)展體制機(jī)制，提高城鎮(zhèn)化發(fā)展水平。

（七）完成《江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定》的修編，以規(guī)定規(guī)范日常管理，提升江門城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)水平，加強(qiáng)方案的審查，重點(diǎn)提高方案總平面的審查水平，組織員工學(xué)習(xí)新規(guī)范和掌握新平面電子報(bào)批軟件，以更精湛的業(yè)務(wù)水平做好服務(wù)。

（八）完善規(guī)劃督察配合制度，促使工作常態(tài)化、規(guī)范化。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算 3266.87萬元，比上年支出預(yù)算減少了536.13萬元，減少14.1%，減少原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)已支付完成，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共算689.45萬元，占21%；基金預(yù)算 2217萬元，占68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余360.42 萬元。占11%。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出預(yù)算總體說明。

2016年本部門匯總支出預(yù)算 3266.87  萬元，比上年支出減少了536.13萬元，減少14.1%，減少原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)已支付完成，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。其中資金來源是：一般公共預(yù)算689.45萬元，占21%；基金預(yù)算2217萬元，占68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 360.42萬元。占11%。

2016年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算421.41萬元，占支出預(yù)算 12.9 %；日常公用支出預(yù)算75.73萬元，占支出預(yù)算 2.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算189.12萬元，占支出預(yù)算5.8%，項(xiàng)目支出2580.62萬元，占支出預(yù)算79%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年本部門匯總一般公共預(yù)算支出基金預(yù)算撥款安排的支出共2906.45萬元，與2015年預(yù)算相比，2016年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出預(yù)算支出增加了310.46萬元，增加10.68%，增長原因是：增加了規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。其中：人員支出預(yù)算 421.41萬元；日常公用支出預(yù)算 75.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算 189.12萬元。項(xiàng)目支出2220.19預(yù)算萬元，主要支出項(xiàng)目是規(guī)劃專項(xiàng)費(fèi)用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 16.75萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.4萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，和上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，和上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.4萬元，主要包括燃料費(fèi)和公車維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元，和上年預(yù)算持平。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)少3.56萬元，減少17.53%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 15.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 3.56萬元，減少30%，減少原因：公車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  75.73萬元，比2015年增加  32.87 萬元，增加30.27%。增長原因是：增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi) 10萬元，接待費(fèi)0.85 萬元，郵電費(fèi) 5 萬元，福利費(fèi)1.26萬元，工會(huì)費(fèi)0.5萬元，其他支出費(fèi) 5.75萬元，辦公用房水電費(fèi)20萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi) 25.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.2萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額 1877.07 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   10.23萬元、政府采購工程預(yù)算35 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 1831.84 萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年 12 月 31 日，本部門共有車輛 8輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0 萬元，涉及基金當(dāng)年撥款1587.42萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                  江門市 城鄉(xiāng)規(guī)劃 局

2016年 1 月 7 日

附件：2016年部門預(yù)算報(bào)表.xls