一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦法和規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織制定市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市區(qū)城市總體規(guī)劃、市區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)各城市總體規(guī)劃的審核；指導(dǎo)各市城市規(guī)劃的編制、審批和管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)域項(xiàng)目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批；負(fù)責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工前的條件核實(shí)；負(fù)責(zé)規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。負(fù)責(zé)市域村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；組織中心鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核，指導(dǎo)和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察，負(fù)責(zé)對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為依法定性工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)、城市測(cè)繪市場(chǎng)和城市規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)共有編制32人，實(shí)有人數(shù)43人（含雇員3人,其他人員10人）,離退休10人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將圍繞省委省政府發(fā)展珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)和市委“三邊”戰(zhàn)略，按照推進(jìn)“東提西進(jìn)、同城共融”的要求，謀劃新形勢(shì)下的城市空間發(fā)展策略，統(tǒng)籌全市資源利用，構(gòu)建重要戰(zhàn)略平臺(tái)，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）開(kāi)展市域空間發(fā)展戰(zhàn)略研究，在省珠三角全域規(guī)劃指導(dǎo)下，從交通一體化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)、城市空間形態(tài)、生態(tài)控制等方面對(duì)原市域城鎮(zhèn)規(guī)劃進(jìn)行梳理、反思。

（二）加強(qiáng)蓬江區(qū)、江海區(qū)、新會(huì)區(qū)、鶴山市“三區(qū)一市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展，協(xié)調(diào)“三區(qū)一市”各類(lèi)總體規(guī)劃、重要區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)城融合、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制。

（三）加強(qiáng)臺(tái)山市、開(kāi)平市、恩平市“三市”區(qū)域協(xié)同建設(shè)發(fā)展，特別是推進(jìn)臺(tái)開(kāi)同城，配合做好臺(tái)開(kāi)恩“三市”的產(chǎn)業(yè)布局、園區(qū)建設(shè)、城市建設(shè)發(fā)展等規(guī)劃對(duì)接和協(xié)同推進(jìn)工作。

（四）繼續(xù)按“五個(gè)定位”的要求，配合編制大廣海灣有關(guān)規(guī)劃，加快經(jīng)濟(jì)區(qū)啟動(dòng)區(qū)建設(shè)。

（五）配合濱江新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)，編制新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)產(chǎn)城融合。

（六）加大城市重要專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制研究力度，開(kāi)展銀洲湖兩岸資源承載力研究、近現(xiàn)代優(yōu)秀建筑保護(hù)研究、江門(mén)市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園城市設(shè)計(jì)、天沙河示范景觀規(guī)劃、“三舊”改造專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃修編、城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃修編等規(guī)劃編制項(xiàng)目，完善公共設(shè)施（含文化、教育、體育、醫(yī)療、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)福利）規(guī)劃。

（七）繼續(xù)加大控規(guī)編制力度，進(jìn)一步提高控規(guī)覆蓋率。

（八）繼續(xù)推進(jìn)規(guī)劃“一張圖”工作，以信息化手段提升規(guī)劃科學(xué)決策水平；完成地下管線普查二期工作，實(shí)現(xiàn)江門(mén)主城區(qū)全覆蓋的目標(biāo)任務(wù)；規(guī)范和掌握規(guī)劃設(shè)計(jì)總平面電子報(bào)批軟件的應(yīng)用，提升設(shè)計(jì)方案總平面的審查水平；修訂完善規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定，統(tǒng)一規(guī)劃技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)合土地審計(jì)整改工作要求，修改完善容積率、地下空間等管理辦法。

（九）完善規(guī)劃督察配合制度，促使規(guī)劃工作常態(tài)化、規(guī)范化。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算3,803萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算602.99萬(wàn)元，占15.86%；基金預(yù)算1,993萬(wàn)元，占52.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬(wàn)元，占31.74%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)匯總支出預(yù)算3,803萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：公共財(cái)政預(yù)算602.99萬(wàn)元，基金預(yù)算1,993萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1207.01萬(wàn)元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算348.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算9.17%；日常公用支出預(yù)算42.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算1.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算4.04%；項(xiàng)目支出預(yù)算3,257.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算85.66%。

2015年部門(mén)匯總公共財(cái)政支出預(yù)算545.41萬(wàn)元，按用途劃分，人員支出預(yù)算348.88萬(wàn)元，占支出預(yù)算63.96%；日常公用支出預(yù)算42.86萬(wàn)元,占支出預(yù)算的7.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算153.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算28.17%。

2015年項(xiàng)目支出預(yù)算安排3,257.59萬(wàn)元，主要包括：各項(xiàng)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,497萬(wàn)元、城市展覽館經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元、江門(mén)騎樓歷史文化街區(qū)工作坊營(yíng)地改造85萬(wàn)元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬(wàn)元等。

（一）支出總體情況

 2015 年部門(mén)支出預(yù)算3803萬(wàn)元，其中本年支出3803萬(wàn)元，占100%，包括社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出99.08萬(wàn)元，占2.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出50.49萬(wàn)元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3613.15萬(wàn)元，占95%；住房保障（類(lèi)）支出40.28萬(wàn)元，占1%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2595.99萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）602.99萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1993萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：各項(xiàng)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1345萬(wàn)元、城市展覽館經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元、地下管網(wǎng)第二期系統(tǒng)建設(shè)500萬(wàn)元等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)算支出合計(jì)20.31萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，和上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元，和上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，主要包括燃料費(fèi)和汽車(chē)維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，主要包括各類(lèi)各類(lèi)公務(wù)接待。

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)  20.31    萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加  2.5萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 19  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 5 萬(wàn)元，增加原因：  很多車(chē)輛使用年限接近報(bào)廢，需分批檢修，車(chē)輛老舊維修費(fèi)用增大。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算  1.31 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.5  萬(wàn)元，減少原因：按文件規(guī)定控制及減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

附件：2015年部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xls