2015年度江門(mén)市海洋與漁業(yè)局部門(mén)決算

目       錄

第一部分  江門(mén)市海洋與漁業(yè)局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門(mén)市海洋與漁業(yè)局概況

（一）部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門(mén)，主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實(shí)施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法；綜合管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)；組織實(shí)施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)；承擔(dān)規(guī)范管轄海域使用秩序的責(zé)任；承擔(dān)海島生態(tài)保護(hù)和無(wú)居民海島合法使用管理的責(zé)任；承擔(dān)海洋環(huán)境保護(hù)和修復(fù)的責(zé)任；承擔(dān)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)和漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；組織落實(shí)漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施；組織實(shí)施海水利用和海洋可再生能源應(yīng)用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括江門(mén)市海洋與漁業(yè)局本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位：廣東省漁政總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)（中國(guó)海監(jiān)廣東省總隊(duì)江門(mén)支隊(duì)、中華人民共和國(guó)廣東漁業(yè)船舶檢驗(yàn)局江門(mén)分局）、江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（江門(mén)市海域使用動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)中心）、江門(mén)市水生動(dòng)物防疫檢疫站（江門(mén)市海洋與漁業(yè)技術(shù)推廣站、江門(mén)市水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心）。

第二部分  江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算表

第三部分   江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年部門(mén)決算情況  說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度總收入6207.34萬(wàn)元，其中本年收入5467.58萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入5145.11萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加2500.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.54%。主要原因是2015年省財(cái)政增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金,支持我市海洋事業(yè)的發(fā)展,主要專(zhuān)項(xiàng)資金包括：2015年省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、2013年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、2013年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2015年省級(jí)海域使用金、中央財(cái)政2014年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2014年中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金、提前下達(dá)2016年漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。

2．其他收入322.47萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加144.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.97%。主要原因是上級(jí)主管部門(mén)增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，包括：海洋漁業(yè)“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、海監(jiān)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、海域動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)科技計(jì)劃項(xiàng)目資金、2015年海域使用管理工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)部2015年漁政管理項(xiàng)目資金、陸源排污口監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度總支出6207.34萬(wàn)元，其中本年支出5070.25萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出23.7萬(wàn)元，主要用于地方緝私辦案經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出231.69萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政、事業(yè)單位離退休支出，比2014年決算數(shù)增加28.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%，主要原因是本部門(mén)退休人員增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.05萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)醫(yī)療保險(xiǎn)支出和計(jì)劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加19.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.45%，主要原因是因人員增加導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用和計(jì)劃生育事務(wù)支出增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是大型修繕項(xiàng)目資金56萬(wàn)元，用于江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站辦公樓加裝電梯設(shè)施，比2014年決算數(shù)增加56萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目是2015年新增項(xiàng)目。

5.農(nóng)林水支出2881.78萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出，主要支出項(xiàng)目有海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、海域使用管理專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)急救援公務(wù)碼頭運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)資金、休漁（禁漁）專(zhuān)項(xiàng)支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣專(zhuān)項(xiàng)資金、水生動(dòng)物防疫檢疫與水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等。比2014年決算數(shù)增加810.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.10%，增加的主要原因是省財(cái)政增加下?lián)茼?xiàng)目資金。

6.交通運(yùn)輸支出14.15萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加11.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)489.58%，增加主要原因是上級(jí)根據(jù)我市漁業(yè)油補(bǔ)發(fā)放工作實(shí)際，增加下?lián)苡蛢r(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。

7.資源勘探信息等支出45萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是2014年省級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出，用于江門(mén)市漁村通建設(shè)，比2014年決算數(shù)增加45萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目是2015年新增項(xiàng)目。

8.國(guó)土海洋氣象等支出1617.99萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目包括海域使用金征收管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、省級(jí)海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等，比2014年決算數(shù)增加1389.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.46%，增加的主要原因是上級(jí)有關(guān)部門(mén)根據(jù)我市海洋工作實(shí)際需要，加大對(duì)我市海洋工作的支持力度，省財(cái)政增加下?lián)茼?xiàng)目資金。

9.住房保障支出86.89萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加16.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.93%，主要原因是人員增加導(dǎo)致住房保障支出增加。

二、2015年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)收入合計(jì)5467.58萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入5145.11萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的94.10%。其中：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）12萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.23%，包括：其他一般公共服務(wù)（款）12萬(wàn)元；

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）231.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.5%，包括：行政事業(yè)單位離退休（款）231.69萬(wàn)元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）113.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.20%，包括：醫(yī)療保障（款）95.83萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.22萬(wàn)元；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）101萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.96%，包括：城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）56萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）45萬(wàn)元；

農(nóng)林水（類(lèi)）2384.3萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的46.34%，包括：農(nóng)業(yè)（款）2384.3萬(wàn)元；

交通運(yùn)輸（類(lèi)）26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.51%，包括：石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）26萬(wàn)元；

國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）2190.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的42.57%，包括：海洋管理事務(wù)（款）2190.08萬(wàn)元；

住房保障（類(lèi)）86.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.69%，包括：住房改革（款）86.89萬(wàn)元；

糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）0.10萬(wàn)元，包括：糧油事務(wù)（款）0.10萬(wàn)元。

（二）其他收入322.47萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的5.90%。

其中：農(nóng)林水（類(lèi)）220.97萬(wàn)元；交通運(yùn)輸（類(lèi)）11.5萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）90萬(wàn)元。

三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)支出合計(jì)5070.25萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出1315.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的25.96%。

其中：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休支出（款）231.69萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政、事業(yè)單位離退休支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障支出（款）95.83萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)醫(yī)療保險(xiǎn)支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）17.22萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)計(jì)劃生育事務(wù);農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)支出（款）884.36萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)行政、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）86.89萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出3754.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.04%。

其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）支出23.7萬(wàn)元，主要用于地方緝私辦案經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）56萬(wàn)元，用于江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站辦公樓加裝電梯設(shè)施；農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)支出（款）1997.42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、海域使用管理專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)急救援公務(wù)碼頭運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)資金、休漁（禁漁）專(zhuān)項(xiàng)支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣專(zhuān)項(xiàng)資金、水生動(dòng)物防疫檢疫與水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等；交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出（款）14.15萬(wàn)元，主要用于漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；資源勘探信息等（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（款）支出45萬(wàn)元，主要用于江門(mén)市漁村通建設(shè)；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）海洋管理事務(wù)支出（款）1617.99萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目包括海域使用金征收管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、省級(jí)海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)財(cái)政撥款收入合計(jì)5145.11萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5044.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2082.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.34%，主要原因是2015年省財(cái)政增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金,支持我市海洋漁業(yè)事業(yè)的發(fā)展,主要專(zhuān)項(xiàng)資金包括：2015年省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、2013年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、2013年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2015年省級(jí)海域使用金、中央財(cái)政2014年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2014年中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金、提前下達(dá)2016年漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入101萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加45萬(wàn)元，主要原因是增加江門(mén)市水生動(dòng)物防疫檢疫站農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金項(xiàng)目45萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)財(cái)政撥款支出合計(jì)4888.78萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4832.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1871.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.21%，主要原因是2015年省財(cái)政增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金,支持我市海洋漁業(yè)事業(yè)的發(fā)展,主要專(zhuān)項(xiàng)資金支出包括：2015年省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、2013年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、2013年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2015年省級(jí)海域使用金、中央財(cái)政2014年度油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、2014年中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出56萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

從功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）支出23.70萬(wàn)元, 主要用于地方緝私辦案經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）支出231.69萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)行政、事業(yè)單位離退休支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）支出95.83萬(wàn)元,主要用于本部門(mén)醫(yī)療保險(xiǎn)支出; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.22萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)計(jì)劃生育事務(wù);城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）支出56萬(wàn)元, 用于江門(mén)市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站辦公樓加裝電梯設(shè)施；農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）支出2700.31萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出，主要支出項(xiàng)目有海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、海域使用管理專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)急救援公務(wù)碼頭運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)資金、休漁（禁漁）專(zhuān)項(xiàng)支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)研究與推廣專(zhuān)項(xiàng)資金、水生動(dòng)物防疫檢疫與水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金、省級(jí)漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、漁業(yè)成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼清算資金、漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等；交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）支出14.15萬(wàn)元，主要用于漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）海洋管理事務(wù)（款）支出1617.99萬(wàn)元, 主要支出項(xiàng)目包括海域使用金征收管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、省級(jí)海域使用金、中央海域使用金廣東省縣級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目資金、建造漁政執(zhí)法快艇等；資源勘探信息等（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出45萬(wàn)元，主要用于江門(mén)市漁村通建設(shè)；住房保障（類(lèi)）住房改革（款）支出86.89萬(wàn)元, 主要用于本部門(mén)住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4832.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.32%，與2014年相比，增加2315.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.95%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出23.7萬(wàn)元，占0.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出231.69萬(wàn)元，占4.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.05，占2.34%；農(nóng)林水支出2700.31萬(wàn)元，占55.87%；交通運(yùn)輸支出14.15萬(wàn)元，占0.29%；資源勘探信息等支出45萬(wàn)元，占0.93%；國(guó)土海洋氣象等支出1617.99萬(wàn)元，占33.48%；住房保障支出86.89萬(wàn)元，占1.81%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4832.78萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)（款）支出23.70萬(wàn)元, 比2014年增加9.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.29%，主要原因是增加地方緝私辦案經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加地方緝私辦案經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）支出231.69萬(wàn)元,比2014年增加28.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%，主要原因是退休人員增加和退休費(fèi)調(diào)整；完成年初預(yù)算的113.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加和退休費(fèi)調(diào)整。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）支出95.83萬(wàn)元,比2014年增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.22萬(wàn)元,比2014年增加4.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.95%，主要原因是計(jì)劃生育事務(wù)支出增加；完成年初預(yù)算的128.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育事務(wù)支出增加。

5、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）支出2700.31萬(wàn)元, 比2014年增加793.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.65%，主要原因是2015年省財(cái)政增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金,支持我市海洋事業(yè)的發(fā)展；完成年初預(yù)算的104.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年省財(cái)政增加下?lián)軐?zhuān)項(xiàng)資金。

6、交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）支出14.15萬(wàn)元，比2014年增加11.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)489.58%，主要原因是上級(jí)根據(jù)我市漁業(yè)油補(bǔ)發(fā)放工作實(shí)際，增加下?lián)苡蛢r(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)根據(jù)我市漁業(yè)油補(bǔ)發(fā)放工作實(shí)際，增加下?lián)苡蛢r(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。

7、國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）海洋管理事務(wù)（款）支出1617.99萬(wàn)元, 比2014年增加1389.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.46%，主要原因是省財(cái)政下?lián)苁〖?jí)海域使用金等項(xiàng)目資金；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省財(cái)政下?lián)苁〖?jí)海域使用金等項(xiàng)目資金支出增加。

8、資源勘探信息等（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出45萬(wàn)元，比2014年增加45萬(wàn)元，主要原因是省財(cái)政下?lián)苁〖?jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目省級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

9、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）支出86.89萬(wàn)元,比2014年增加16.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.93%，增加的主要原因是落實(shí)住房保障政策；完成年初預(yù)算的116.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加導(dǎo)致住房保障支出增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1237.91萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出704.49萬(wàn)元，占基本支出的56.91%。主要包括基本工資140.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼411.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.73萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)28.67萬(wàn)元、績(jī)效工資75.07萬(wàn)元、其他工資福利支出38.09萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出77.39萬(wàn)元，占基本支出的6.25%。主要包括辦公費(fèi)7.55萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.10萬(wàn)元、水費(fèi)0.84萬(wàn)元、電費(fèi)10.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.44萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.56萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.89萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.79萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.23萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.65萬(wàn)元、福利費(fèi)3.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.96萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助455.83萬(wàn)元，占基本支出的36.82%。主要包括退休費(fèi)231.68萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)79.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金58.10萬(wàn)元、住房公積金78.49萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼8.4萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.20萬(wàn)元，占基本支出的0.02%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.20萬(wàn)元。

 七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市海洋與漁業(yè)局2015年度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為41.46萬(wàn)元，完成預(yù)算41.51萬(wàn)元的99.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.54萬(wàn)元，完成預(yù)算31.64萬(wàn)元的99.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.92萬(wàn)元，完成預(yù)算9.87萬(wàn)元的100.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.01萬(wàn)元，下降6.77 %。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.27萬(wàn)元，下降6.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.74萬(wàn)元，下降6.94%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行公車(chē)改革制度；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.54萬(wàn)元，占76.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.92萬(wàn)元，占23.93%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出31.54萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為16輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車(chē)輛其他費(fèi)用。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.92萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待127次，接待人數(shù)共1047人。主要包括上、下級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)以及相關(guān)單位、專(zhuān)家、學(xué)者等公務(wù)接待支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.92萬(wàn)元,比2014年減少11.68萬(wàn)元,降低14.14%,主要原因是本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2674.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出472.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出116.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2067.14萬(wàn)元、集中采購(gòu)目錄外采購(gòu)項(xiàng)目18萬(wàn)。授予中小微企業(yè)合同金額2183.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額490.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.36%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)11輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)（含8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目），共涉及資金710萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出710萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)4個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出710萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。