2014年度江門市海洋與漁業(yè)局部門決算_部門決算

2014年度江門市海洋與漁業(yè)局部門決算

第一部分 2014年江門市海洋與漁業(yè)局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公”經費決算說明

第二部分 2014年江門市海洋與漁業(yè)局部門決算表

一、2014年部門收支決算總表

二、2014年財政撥款支出決算表（基本支出）

三、2014年財政撥款支出決算表（項目支出）

四、2014年“三公”經費決算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、2014年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 2014年江門市海洋與漁業(yè)局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市海洋與漁業(yè)局是主管全市海洋與漁業(yè)工作的職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家和省有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并監(jiān)督實施海洋事業(yè)、漁業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理辦法；綜合管理、協(xié)調和指導海洋開發(fā)利用和保護；組織實施海洋與漁業(yè)經濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計；承擔規(guī)范管轄海域使用秩序的責任；承擔海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理的責任；承擔海洋環(huán)境保護和修復的責任；承擔海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災的責任；組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施；組織實施海水利用和海洋可再生能源應用。

納入本部門決算編制共有4個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位2個，分別為江門市海洋與漁業(yè)局、廣東省漁政總隊江門支隊（中國海監(jiān)廣東省總隊江門支隊、中華人民共和國廣東漁業(yè)船舶檢驗局江門分局）；事業(yè)單位2個，分別為：江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站（江門市海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測中心）、江門市水生動物防疫檢疫站（江門市海洋與漁業(yè)技術推廣站、江門市水產品質量檢驗中心）。

（二）人員構成情況

1、江門市海洋與漁業(yè)局共有行政編制21人，實有22人（含政府雇員1人），離退休24人。

2、各屬下單位：

（1）廣東省漁政總隊江門支隊共有行政編制 22 人，實有29 人（含政府雇員7人），離退休2人；

（2）江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站共有事業(yè)編制12人，實有人數(shù)5人；

（3）江門市水生動物防疫檢疫站共有事業(yè)編制12人，實有人數(shù)5人，離退休3人。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年，我局在市委、市政府的正確領導和上級主管部門的大力支持下，緊緊圍繞廣東海洋經濟綜合試驗區(qū)和江門大廣海灣經濟區(qū)建設的戰(zhàn)略部署，拓展工作思路，延伸工作手臂，夯實工作基礎，大力推進海洋經濟強市和現(xiàn)代漁業(yè)建設，取得顯著成效。

（一）加大海洋綜合管理力度，推進大廣海灣經濟區(qū)規(guī)劃建設。認真貫徹市委、市政府規(guī)劃建設大廣海灣經濟區(qū)的戰(zhàn)略部署，出臺《江門市海岸保護與利用規(guī)劃》，完成市、縣兩級海洋功能區(qū)劃修編，啟動集中集約用海規(guī)劃和區(qū)域用島規(guī)劃編制工作，為大廣海灣經濟區(qū)規(guī)劃建設打下了堅實基礎。加大海洋經濟發(fā)展資金投入，2014年市本級財政安排我局海洋經濟發(fā)展專項資金650萬元，主要用于集中集約用海規(guī)劃編制、漁船升級改造、標準化漁港建設、數(shù)字海洋建設等方面，有關項目實施進展順利。大力推進“海域使用直通車”試點工作，積極探索用海項目憑海域使用權證融資貸款渠道，工商銀行江門分行向臺山市廣海灣工業(yè)園區(qū)提供8億元的用海項目貸款額度，成為我市海域使用權證大額貸款的首例。做好重點建設項目用海審批和服務保障工作，推進新會區(qū)銀湖灣和臺山市廣海灣集中集約用海區(qū)開發(fā)建設，銀湖灣有關項目用海報批工作穩(wěn)步推進，廣海灣累計處置香港惰性拆建物料7430萬噸、填海造地9250畝，總投資600億元的華電LNG綜合開發(fā)利用項目等一批項目落戶廣海灣。加強海島保護管理，完成圍夾島領海基點整治修復項目，上、下川島同時入選廣東省“十大美麗海島”，分別獲得第三、第四名的好成績。組團參加2014中國海洋經濟博覽會，全面展示了大廣海灣經濟區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢和廣闊前景。

（二）加大資源環(huán)境保護力度，推進海洋生態(tài)文明建設。充分利用休（禁）漁期，在全市沿海、沿江地區(qū)組織開展?jié)O業(yè)資源增殖放流活動8場，共投入資金165.5萬元，放流魚蝦苗4935.8萬尾。完成臺山市海洋牧場示范區(qū)建設，并通過省項目驗收。積極申報省美麗海灣和海洋生態(tài)文明示范區(qū)建設項目，做好銀湖灣參加全省美麗海灣項目PK的準備。完成2014年海平面變化影響調查評估，推進銀洲湖小型驗潮井建設。加強江門中華白海豚省級自然保護區(qū)建設，新造一艘小型科研調查船，完成保護區(qū)數(shù)字化監(jiān)測與管理平臺建設，參與發(fā)起成立中華白海豚保護聯(lián)盟，不斷提升保護區(qū)的管護水平。加大海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測力度，完成近岸海域海水和沉積物、陸源入海排污口等10項監(jiān)測任務，并針對臺山核電即將投產運行，開展海上放射性核素本底調查，為下一步開展海上核輻射監(jiān)測工作奠定了基礎。江門市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站獲評“2014年全省海洋環(huán)境監(jiān)測工作優(yōu)秀集體”。

（三）加大現(xiàn)代漁業(yè)建設力度，推進漁業(yè)經濟轉型升級。積極爭取上級的大力支持，加快漁船更新改造步伐，推動南沙漁業(yè)和中深海捕撈業(yè)發(fā)展壯大。2014年全市新造大功率鋼質漁船25艘,已建成投產18艘。其中，新造南沙漁船10艘，已建成投產5艘，“9.29”事件中沉沒的3艘南沙漁船重建已基本完工。積極推動水產養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)模化、標準化、工廠化方向發(fā)展，全市標準化整治低產魚塘（咸圍）2萬多畝，新建南美白對蝦、河豚魚、臺灣泥湫等規(guī)模養(yǎng)殖基地5個，工廠化養(yǎng)殖取得突破，臺山市阿波羅水產養(yǎng)殖有限公司從新加坡引進先進的水循環(huán)系統(tǒng)先進技術，在全省乃至全國處于領先地位。繼續(xù)扶持錦鯉產業(yè)發(fā)展，成功舉辦第三屆中國（江門）錦鯉博覽會，順利通過“中國錦鯉之鄉(xiāng)”命名復審，并與中國漁業(yè)協(xié)會簽署合作框架協(xié)議，繼續(xù)合作舉辦三屆中國（江門）錦鯉博覽會，共同打造全國最重要的錦鯉展示交易平臺。加大水產品質量安全監(jiān)管力度，舉辦相關培訓班12期共培訓從業(yè)人員962人，抽檢苗種、成品魚樣品650個，檢查苗種場、養(yǎng)殖場808家次，對6家抽檢不合格的苗種場、養(yǎng)殖場進行依法處理，責令整改3家，立案查處3家，罰款2.3萬元。完成全市水產養(yǎng)殖單位普查和登記備案，建立養(yǎng)殖單位動態(tài)管理數(shù)據(jù)庫，以鶴山市和新會區(qū)大鰲鎮(zhèn)、睦州鎮(zhèn)為試點地區(qū)，以點帶面，探索建立鮮活水產品產地溯源機制。加強市水生動物防疫檢疫站基礎設施建設，實施水產苗種產地檢疫制度，開展錦鯉精品繁育研究、四大家魚等病害防治試驗研究以及縮骨鳙魚等商品魚良種良法、高品質健康養(yǎng)殖試驗示范，推進“智慧漁業(yè)”示范單位建設。落實各項惠漁政策，完成2013年休（禁）漁補貼共415.48萬元的發(fā)放工作；組織實施漁民安居工程6戶；提高漁民、漁船參加政策性漁業(yè)保險覆蓋面，全市參保漁民9270人，參保漁船980艘，超額完成省下達的任務。

（四）加大安全生產與執(zhí)法監(jiān)管力度，推進“平安漁業(yè)”、“和諧漁業(yè)”建設。認真吸取“9.29”事件的深刻教訓，狠抓漁業(yè)安全監(jiān)管。成立海洋漁業(yè)安全專責小組，出臺《關于加強漁船安全監(jiān)管工作的意見》，健全漁業(yè)安全生產培訓宣教、檢查督查和漁船跟幫生產三項工作指南，推進漁船安全生產基層組織化建設，不斷完善漁業(yè)安全監(jiān)管工作機制。完成西南沙漁船安全專項整治，較好地解決西南沙漁船攜帶汽油出海生產、超航區(qū)生產等安全隱患。完成漁業(yè)安全生產通信指揮系統(tǒng)升級改造及船載終端配備工作，283艘200匹以上海洋漁船配備了北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)，781艘60匹以上海洋漁船配備了AIS避碰設備，配備率達100%。舉辦船東船長安全生產培訓班5期、漁業(yè)船員上崗資格培訓班22期，培訓從業(yè)人員4000多人次。開展全市漁業(yè)安全生產大檢查7次，檢查漁船2734艘，排查整改安全隱患240宗。開展全市漁港消防安全調研及隱患整治，完成橫山漁港消防設施改造工程。通過采取一系列行之有效的措施，確保漁業(yè)安全生產形勢穩(wěn)定，2014年全市發(fā)生漁業(yè)安全生產事故2宗，死亡2人，圓滿完成上級下達的事故指標任務。強化海洋與漁業(yè)應急管理，組織開展了全市海洋與漁業(yè)突發(fā)事件風險隱患排查，建立健全三沙生產漁船防御熱帶氣旋等7個應急預案、處置水生動物死亡事件工作規(guī)程以及應急值班室防風工作指南，舉辦了漁港漁船火災處置應急演練和赤潮災害應急演練，提高了突發(fā)事件應急處置能力。全面開展?jié)O船基礎信息普查,完成登船核查2738艘，錄入系統(tǒng)2612艘，完成率分別達96%、92%，走在全省前列。加大海洋與漁業(yè)執(zhí)法檢查力度，深化珠中江順區(qū)域執(zhí)法合作，2014年全市共查處海洋違法案件10宗（結案6宗）、漁業(yè)違法案件236宗，罰款264.03萬元。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算3842.97萬元。其中：財政撥款收入2644.74萬元，占68.82%；事業(yè)收入23.1萬元，占0.6%；其他收入178.19萬元，占4.64%；上年結轉結余996.94萬元，占25.94%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算3842.97萬元，其中：本年支出2700.06萬元，結轉下年1142.91萬元。本年支出中，財政撥款收入安排的支出2517.69萬元，包括：

（一）基本支出1024.83萬元，占40.70%。主要為：工資福利支出585.69萬元，對個人和家庭的補助344.54萬元，商品和服務支出93.62萬元，其他資本性支出0.98萬元。

（二）項目支出1492.86萬元，占59.30%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）決算支出14萬元，主要支出項目有涉稅信息工作獎勵資金和緝私辦案經費。

2.農林水支出（類）農業(yè)（款）決算支出1248.40萬元，主要支出項目有海洋經濟發(fā)展專項資金、海域使用管理專項資金、增殖放流專項資金、水產品質量安全專項資金、錦鯉博覽會專項資金、政策性漁業(yè)保險財政補貼配套資金、休漁（禁漁）期漁民生活市級補助資金、應急救援公務碼頭運行維護與漁政執(zhí)法專項資金、休漁（禁漁）專項支出、海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測專項資金、水產養(yǎng)殖技術研究與推廣專項資金、水生動物防疫檢疫專項資金等。

3.交通運輸支出（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）決算支出2.40萬元，主要支出項目是油價補貼工作經費。

4.國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）決算支出228.06萬元，主要支出項目有海域使用金征收管理補助經費和海域管理項目專項資金等。

四、“三公”經費決算說明

2014年江門市海洋與漁業(yè)局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計44.47萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出33.81萬元，2014年公務用車保有量16輛。主要包括車輛燃料費、車輛維修費、車輛保險費、車輛過橋過路費、車輛配件費和車輛其他費用。

（四）公務接待費支出10.66萬元，2014年發(fā)生國內接待140次，接待人數(shù)共1276人。主要包括上、下級業(yè)務主管部門以及相關單位、專家、學者等公務接待支出。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計44.47萬元，比上年同期減少65.09萬元，其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，比上年同期減少7.53萬元，減少的原因是我局（含下屬單位）按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制因公出國（境）經費支出。

（二）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期減少43.34萬元，減少的原因是我局（含下屬單位）按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務用車購置費支出。

（三）公務用車運行維護費支出33.81萬元，比上年同期減少11.83萬元，減少的原因是局（含下屬單位）按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務用車運行維護費支出。