目   錄

第一部分 江門(mén)市國(guó)土資源局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門(mén)市國(guó)土資源局概況

一、部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受省國(guó)土資源廳和江門(mén)市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入本部門(mén)2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括：行政單位1個(gè)：江門(mén)市國(guó)土資源局本級(jí)；事業(yè)單位4個(gè)：江門(mén)市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門(mén)市國(guó)土資源信息中心、江門(mén)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

第二部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表

                             江門(mén)市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表.XLS

第三部分 江門(mén)市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度總收入20,880.74萬(wàn)元，其中本年收入18,259.30萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入17,839.11萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少31,443.33萬(wàn)元，減少63.8%。主要原因是政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出較上年減少31,220.49萬(wàn)元（本年為13,229.35萬(wàn)元，上年為44,449.84萬(wàn)元），減少70.23%。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)持平。

3.其他收入420.19萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少279.07萬(wàn)元，減少39.9%。主要原因是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少217萬(wàn)元。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度總支出20,880.74萬(wàn)元，.其中本年支出16,942.47萬(wàn)元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出34.64萬(wàn)元，2015年無(wú)同類(lèi)支出。主要用于信息化項(xiàng)目基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2015年決算數(shù)增加42.01萬(wàn)元，增加32%。主要原因是新增3名退休人員及調(diào)增退休費(fèi)。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2015年決算數(shù)增加9.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%，主要原因是人員標(biāo)準(zhǔn)增加及繳費(fèi)額增加。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,655.84萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出。比2015年決算數(shù)減少31,303.85萬(wàn)元，減少69.64%，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)大幅減少31,220.49萬(wàn)元。

5.商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，主要用于人員支出。

6．國(guó)土海洋氣象等支出2,882.47萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、土地利用和保護(hù)支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)減少449.81萬(wàn)元，減少13.5%，主要原因：一是2015年進(jìn)行了第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作，我局負(fù)責(zé)全市范圍的普查工作，安排本項(xiàng)目支出，本年該項(xiàng)目未安排支出。

7．住房保障支出91.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)增加19.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.53%。主要是人員增加及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度收入合計(jì)18,259.3萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入17,839.11萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的97.7%。其中：

科學(xué)技術(shù)支出35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.20%。主要為基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整與地價(jià)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.97%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.59%。包括醫(yī)療保障85.05萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)19.53萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,955.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的78.23%。包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出51.3萬(wàn)元，征地和拆遷補(bǔ)償支出13,229.35萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出民152萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出210萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出253萬(wàn)元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出60萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，用于人員支出。

國(guó)土海洋氣象等支出3，478.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的19.5%。

包括行政運(yùn)行854.52萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)193.82萬(wàn)元，國(guó)土資源規(guī)劃及管理240.42萬(wàn)元，國(guó)土資源調(diào)查78.11萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行148.38萬(wàn)元，其他國(guó)土資源事務(wù)1,963.7萬(wàn)元。

住房保障支出91.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.51%。主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

（二）其他收入420.19萬(wàn)元，占本年收入的2.3%。全部為國(guó)土海洋氣象等支出。包括行政運(yùn)行1.23萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行0.90萬(wàn)元，其他國(guó)土資源事務(wù)418.06萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度支出合計(jì)16,942.47萬(wàn)元，具體如下：

（一）基本支出2,308.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.63%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.3萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員績(jī)效工資支出；商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出1,887.69萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出；住房保障支出91.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

(二)項(xiàng)目支出14,633.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.37%。其中：科學(xué)技術(shù)支出34.64萬(wàn)元，主要用于基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整及地價(jià)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,604.54萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出，國(guó)土海洋氣象等支出994.78萬(wàn)元，主要有公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17,839.11萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,934.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1,152.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.43%，主要原因是追加新增預(yù)算單位江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員支出等851.2萬(wàn)元,信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金227萬(wàn)元由市網(wǎng)絡(luò)信息局統(tǒng)一編報(bào)預(yù)算,決算數(shù)據(jù)則納入本部門(mén)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款13,904.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加13,411.35萬(wàn)元，增加2720%。主要原因是“征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)”13,229.35萬(wàn)元沒(méi)有納入本部門(mén)預(yù)算編制,但納入部門(mén)決算編報(bào)。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年財(cái)政撥款支出合計(jì)16,486.47萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,881.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加99.81萬(wàn)元，增加3.59%。主要原因是增加人員支出等。政府性基金財(cái)政撥款支出13,604.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13,111.54萬(wàn)元，增加2660%。主要原因是“征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)”13,229.35萬(wàn)元沒(méi)有納入本部門(mén)預(yù)算編制,但納入部門(mén)決算編報(bào)。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,655.84萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出;商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，用于人員支出;國(guó)土海洋氣象等支出2,426.47萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等;住房保障支出91.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,881.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的17%。與2015年相比，增加82.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出34.64萬(wàn)元，占1.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，占6.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，占3.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.3萬(wàn)元，占1.78%；商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出2,426.47萬(wàn)元，占84.2%;住房保障支出91.57萬(wàn)元，占3.18%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,881.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出34.64萬(wàn)元，主要用于基準(zhǔn)地價(jià)調(diào)整及地價(jià)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，2015年無(wú)此項(xiàng)支出，為調(diào)整預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出173.27萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加42.01萬(wàn)元，增加32%。主要原因是新增3名退休人員及調(diào)增退休費(fèi)。完成年初預(yù)算的133.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增退休人員及調(diào)整退休費(fèi)。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104.58萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加9.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。完成年初預(yù)算的67.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有3人退休，繳費(fèi)及發(fā)放計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)減少。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.3萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記中心人員績(jī)效工資。2015年無(wú)此項(xiàng)支出，為財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù)。

4.商業(yè)服務(wù)等支出0.1萬(wàn)元，主要用于人員支出，為財(cái)政調(diào)整預(yù)算數(shù)。

6．國(guó)土海洋氣象等支出2,426.47萬(wàn)元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國(guó)土資源規(guī)劃支出、國(guó)土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國(guó)土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加73.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加等。完成年初預(yù)算的93.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目分期付款未能全部完成支出。

7．住房保障支出91.57萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)增加19.77萬(wàn)元，增加27.53%。完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加的原因主要是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,026.38萬(wàn)元。其中：

（一）工資福利支出1,321.54萬(wàn)元，占基本支出的65.22%。主要包括基本工資336.34萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼430.59萬(wàn)元，獎(jiǎng)金13.24萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)100.34萬(wàn)元，績(jī)效工資334.37萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.35萬(wàn)元，其他工資福利支出27.3萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出151.34萬(wàn)元，占基本支出的7.47%。主要包括辦公費(fèi)25.49萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.34萬(wàn)元，電費(fèi)14.17萬(wàn)元，郵電費(fèi)9.39萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.16萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.39萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.76萬(wàn)元，福利費(fèi)2.46萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.73萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用37.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.62萬(wàn)元。其他資本性支出2.05萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助551.45萬(wàn)元，占基本支出的27.21%。主要包括離休費(fèi)14.35萬(wàn)元，退休費(fèi)156.7萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金80.45萬(wàn)元，住房公積金136.25萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼12.73萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出150.98萬(wàn)元

（四）其他資本性支出2.05萬(wàn)元，占基本支出的0.1%。為辦公設(shè)備購(gòu)置2.05萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市國(guó)土資源局（含下屬單位）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.33萬(wàn)元，完成預(yù)算40.19萬(wàn)元的63.03%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)18.77萬(wàn)元，完成預(yù)算30萬(wàn)元的62.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.56萬(wàn)元，完成預(yù)算10.19萬(wàn)元的64.38%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后陸續(xù)處置一批不保留的車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.36萬(wàn)元，下降11.71%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出本年無(wú)支出，比上年減少0.42萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.77萬(wàn)元，下降16.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.83萬(wàn)元，增加14.49%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后陸續(xù)處置一批不保留的車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因主要是納入部門(mén)決算的單位新增了1個(gè)單位江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.77萬(wàn)元，占74.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.56萬(wàn)元，占25.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公國(guó)（境）組團(tuán)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人數(shù)0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.77萬(wàn)元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。2016年局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為12輛，主要用于國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車(chē)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.56萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬4個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待68批次，接待人數(shù)共638人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、第一次全國(guó)地理國(guó)情普查工作督查、測(cè)繪地理信息工作檢查、不動(dòng)產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.1萬(wàn)元，比2015年增加71.02萬(wàn)元，增加133.8%。主要原因是上年因國(guó)家停止收取征地管理費(fèi)及減免土地登記費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)，原由行政事業(yè)性收費(fèi)安排撥款的公用經(jīng)費(fèi)支出因無(wú)相應(yīng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源而取消，因此上年未能按人均標(biāo)準(zhǔn)安排。本年已按預(yù)算人均標(biāo)準(zhǔn)正常安排，恢復(fù)原公用經(jīng)費(fèi)正常支出額度。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額642.68元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出494.27萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額642.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額233.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.34%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是皮卡車(chē)，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金1,325.53萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警信息系統(tǒng)維護(hù)及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目建設(shè)”等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,325.53萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看， “地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目” 和“專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出”比較理想。其中地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已完成投入使用，今年以來(lái)因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多，系統(tǒng)發(fā)揮了應(yīng)有的作用，我市有效避免了因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財(cái)物損失。基本達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的年度績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú)。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)。

4.其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無(wú)。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、科學(xué)技術(shù)支出：指用于科學(xué)研究信息化方面的支出，涉及本部門(mén)的主要是信息化類(lèi)項(xiàng)目支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門(mén)的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

十六、國(guó)土海洋氣象等支出：指國(guó)土資源、海洋、氣象、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要是國(guó)土資源事務(wù)支出，包括行政運(yùn)行、國(guó)土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。

十七、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門(mén)的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門(mén)的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。