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第一部分 江門市國土資源局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 江門市國土資源局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 江門市國土資源局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市國土資源局概況

一、部門職責

江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國土資源廳和江門市政府領導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質環(huán)境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入本部門2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括：行政單位1個：江門市國土資源局本級；事業(yè)單位3個：江門市地價評估事務所、江門市國土資源信息中心、江門市地質環(huán)境監(jiān)測站。

第二部分 江門市國土資源局2015年部門決算表

                        江門市國土資源局2015年部門決算表.XLS

第三部分 江門市國土資源局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市國土資源局2015年度總收入51,089.17萬元，其中本年收入49,981.70萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入49,282.44萬元，比2014年決算數(shù)增加41,847.04萬元，增長562.8%。主要原因是政府性基金預算安排的征地和拆遷補償費支出較上年增加39,309.41萬元（本年為44,449.84萬元，上年為5,140.43萬元），增加764.71%。

2.事業(yè)收入0萬元，比2014年決算數(shù)減少216.98萬元，主要原因是2014年江門市土地整理儲備中心納入我局部門決算單位，而2015年該中心單列市政府管理，按一級預算單位單獨編制部門決算，原事業(yè)收入全部來源于該單位。

3.其他收入699.26萬元，比2014年決算數(shù)增加645.5萬元，增長1200.7%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年增加645.5萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市國土資源局2015年度總支出51,089.17萬元，.其中本年支出48,591.10萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，主要用于離退休人員離退休費。比2014年決算數(shù)減少9.1萬元，減少6.48%。主要原因是退休人員減員造成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數(shù)增加12.33萬元，增長14.95%，主要原因是人員增加及繳費額增加。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務費支出。比2014年決算數(shù)增加38,157.56萬元，增長560.96%，主要原因是征地拆遷補償費大幅增加39,309.41萬元。

4.商業(yè)服務等支出0.1萬元，主要用于人員支出。

5.農(nóng)林水支出1.17萬元，主要用于扶貧“雙到”項目工作費。比2014年決算數(shù)增加0.5萬元，增長74.6%。

6．國土海洋氣象等支出3,332.28萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2014年決算數(shù)增加1,898.12萬元，增長132.35%，主要原因：一是2015年進行了第一次全國地理國情普查工作，我局負責全市范圍的普查工作，增加項目支出817.4萬元，二是國土資源信息化支出增加400萬元，三是地質災害防治支出288萬元等。

7．住房保障支出71.8萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。與2014年決算數(shù)基本持平。

二、2015年收入決算情況說明

江門市國土資源局2015年度收入合計49,981.70萬元。

（一）財政撥款收入49,282.44萬元，占本年收入合計的98.6%。其中：

社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，占財政撥款收入的0.27%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，占財政撥款收入的0.19%。包括醫(yī)療保障77.16萬元，計劃生育事務17.64萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,799.84萬元，占財政撥款收入的90.9%。包括征地和拆遷補償支出44,449.84萬元，土地出讓業(yè)務費支出140萬元，其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出210萬元。

農(nóng)林水支出0.89萬元，占財政撥款收入的0.002%。主要用于扶貧支出。

商業(yè)服務等支出0.1萬元，用于人員支出。

國土海洋氣象等支出4,183.75萬元，占財政撥款收入的8.49%。

包括行政運行614.01萬元，一般行政管理事務169.13萬元，國土資源規(guī)劃及管理420萬元，國土資源調(diào)查1,863.98萬元，礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出187萬元，事業(yè)運行107.61萬元，其他國土資源事務822.03萬元。

住房保障支出71.8萬元，占財政撥款收入的0.15%。主要用于住房公積金及住房補貼支出。

（二）其他收入699.26萬元，占本年收入的1.4%。全部為國土海洋氣象等支出。包括行政運行13.57萬元，一般行政管理事務50萬元，事業(yè)運行0.68萬元，其他國土資源事務635萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市國土資源局2015年度支出合計48,591.10萬元，具體如下：

（一）基本支出1,084.89萬元，占本年支出合計的2.23%。其中：社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，主要用于離退休人員離退休費，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出，商業(yè)服務等支出0.1萬元，國土海洋氣象等支出786.93萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，住房保障支出71.8萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。

(二)項目支出47,506.21萬元，占本年支出合計的97.77%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務費支出，農(nóng)林水支出1.17萬元，主要用于扶貧“雙到”項目工作費，國土海洋氣象等支出2,545.35萬元，公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市國土資源局2015年度財政撥款收入合計49,282.44萬元。其中：一般公共預算財政撥款4,482.6萬元，比年初預算數(shù)增加3,030.58，增長208.7%，主要原因是2015年進行了第一次全國地理國情普查工作，我局負責全市范圍的普查工作，增加項目經(jīng)費1,863.98萬元，實行不動統(tǒng)一登記，追加“不動產(chǎn)登記平臺建設及基礎數(shù)據(jù)整理錄入專項資金”630萬元，追加“江門市土地利用總體規(guī)劃中期評估及永久基本農(nóng)田劃定工作費”420萬元，追加人員經(jīng)費116.13萬元。政府性基金預算財政撥款44,799.84萬元，比年初預算數(shù)增加44,449.84萬元，增加12700%。主要原因是“征地和拆遷補償支出”44,449.84萬元沒有納入年初預算編制，但納入了部門決算編報。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市國土資源局2015年財政撥款支出合計47,759.06萬元，其中一般公共預算財政撥款支出2,799.37萬元，比年初預算數(shù)增加1,347.35萬元，增加92.79%。主要原因一是2015年進行了第一次全國地理國情普查工作，我局負責全市范圍的普查工作，增加項目支出817.4萬元，二是追加“江門市土地利用總體規(guī)劃中期評估及永久基本農(nóng)田劃定工作費”413.82萬元，追加人員經(jīng)費支出116.13萬元等。政府性基金財政撥款支出44,959.69萬元，比年初預算數(shù)增加44,609.69萬元，增加12746%。主要原因是“征地和拆遷補償支出”44,449.84萬元沒有納入年初預算編制，但納入了部門決算編報。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，主要用于離退休人員離退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出44,959.69萬元，主要用于征地和拆遷補償支出、土地出讓印花稅支出和土地出讓業(yè)務費支出;農(nóng)林水支出1.17萬元，主要用于扶貧“雙到”項目工作費;商業(yè)服務等支出0.1萬元，用于人員支出;國土海洋氣象等支出2,500.24萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設支出等;住房保障支出71.8萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款支出合計2,799.37萬元，占本年支出合計的5.76%。與2014年相比，增加1,151.37萬元，增長69.86%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

江門市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，占3.39%;農(nóng)林水支出1.17萬元，占0.04%;商業(yè)服務等支出0.1萬元;國土海洋氣象等支出2,500.24萬元，占89.31%;住房保障支出71.8萬元，占2.56%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款支出2,799.37萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出131.26萬元，比2014年決算數(shù)減少9.1萬元，減少6.48%。主要原因是退休人員減員造成。完成年初預算的106.38%，決算數(shù)與預算數(shù)基本一致。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出94.8萬元，比2014年決算數(shù)增加12.33萬元，增長14.95%，主要原因是人員增加及繳費額增加。完成年初預算的110.17%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新招及調(diào)入人員繳費增加。

3.商業(yè)服務等支出0.1萬元，主要用于人員支出，為財政調(diào)整預算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出1.17萬元，主要用于扶貧“雙到”項目工作費。比2014年決算數(shù)增加0.5萬元，增長74.6%。為財政調(diào)整預算數(shù)。

6．國土海洋氣象等支出2,500.24萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設支出等。比2014年決算數(shù)增加1,898.12萬元，增長132.35%，主要原因：一是2015年進行了第一次全國地理國情普查工作，我局負責全市范圍的普查工作，增加項目支出817.4萬元，二是國土資源信息化支出增加400萬元，三是地質災害防治支出288萬元等。完成年初預算的106.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分項目支出為上年結轉指標。

7．住房保障支出71.8萬元，主要用于住房公積金及住房補貼支出。與2014年決算數(shù)基本持平。完成年初預算的98.11%，決算數(shù)與年初預算基本持平。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1,018.2萬元。其中：

（一）工資福利支出701.09萬元，占基本支出的68.86%。主要包括基本工資122.58萬元，津貼補貼381.32萬元，獎金9.37萬元，社會保障繳費90.53萬元，績效工資70.03萬元，其他工資福利支出27.26萬元。

（二）商品和服務支出53.08萬元，占基本支出的5.21%。主要包括辦公費10.81萬元，手續(xù)費0.02萬元，郵電費2.33萬元，物業(yè)管理費2.67萬元，差旅費7.49萬元，因公出國（境）費用0.42萬元，維修（護）費1.58萬元，會議費0.29萬元，公務接待費0.09萬元，福利費4.23萬元，公務車運行維護費22.54萬元，其他商品和服務支出0.61萬元。

（三）對個人和家庭的補助263.5萬元，占基本支出的25.88%。主要包括離休費14.18萬元，退休費116.6萬元，獎勵金60.92萬元，住房公積金65.12萬元，購房補貼6.68萬元。

（四）其他資本性支出0.53萬元，占基本支出的0.05%。為辦公設備購置0.53萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市國土資源局（含下屬單位）2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為28.69萬元，完成預算29.7萬元的96.6%。其中因公出國（境）費支出決算為0.42萬元、為調(diào)整預算數(shù)；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)22.54萬元，完成預算29.5萬元的76.41%；公務接待費支出決算為5.73萬元，主要為上年結轉安排的支出。2015年“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是10月起實行公務用車改革，公務用車運行維護費支出相應減少，其他基本沒有較大差異。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少7.45萬元，下降20.6%。其中因公出國（境）費支出增加0.42萬元，為調(diào)整預算數(shù)；公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.34萬元，下降16.15%；公務接待費支出決算減少3.53萬元，下降38.12%。因公出國（境）費支出增加的原因是經(jīng)市政府批準，局領導臨時增加出境任務（參加市政府赴港招商代表團）而調(diào)整預算安排支出；公務用車購置及運行維護費支出決算減少的主要原因是10月起實行公務用車改革，公務用車運行維護費支出相應減少；公務接待費支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務接待次數(shù)，盡量在單位食堂安排公務接待，公務接待支出比上年減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.42萬元，占1.46%；公務用車購置及運行維護費支出22.54萬元，占78.56%；公務接待費支出5.73萬元，占19.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費0.42萬元。經(jīng)市政府批準，局領導臨時增加出境任務（參加市政府赴港招商代表團）而調(diào)整預算安排的支出，主要用于來回車船費和食宿費。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.54萬元，全部為運行維護費支出，未發(fā)生公務車購置支出。2015年局機關及下屬3個單位公務用車保有量為20輛，主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質災害防治應急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護、日常業(yè)務工作用車等。

3.公務接待費支出5.73萬元。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年局機關及下屬3個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待25批次，接待人數(shù)共393人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗收、高標準基本農(nóng)田建設工作檢查驗收、第一次全國地理國情普查工作督查、不動產(chǎn)登記工作機構成立及業(yè)務開展情況各項檢查和業(yè)務交流活動等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出53.08萬元，比2014年減少179.17萬元，下降77.15%。主要原因是2015年1月起，國家停止收取征地管理費及減免土地登記費等行政事業(yè)性收費，原由行政事業(yè)性收費安排撥款的公用經(jīng)費支出因無相應經(jīng)費來源而取消，因此這部分經(jīng)費支出大幅減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額776.92萬元，其中：政府采購貨物支出373.92萬元、政府采購工程支出102.77萬元、政府采購服務支出300.23萬元。授予中小微企業(yè)合同金額362.83萬元，占政府采購支出總額的46.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.54萬元，占政府采購支出總額的13.71%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中一般公務用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車11輛，其他用車主要是皮卡車，用于土地巡查、地質災害危險點巡查、日常業(yè)務工作等。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的大型設備0臺(套)。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中一級項目4個，二級項目4個，共涉及資金2,576.18萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“江門市第一次全國地理國情普查”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2,576.18萬元。從評價情況來看，“江門市第一次全國地理國情普查”項目和“地質災害預報預警系統(tǒng)建設”項目比較理想。其中第一次全國地理國情普查項目已基本完成全市實地測繪等外業(yè)工作，已進入數(shù)據(jù)整理審核，等待上級驗收入庫。地質災害預報預警系統(tǒng)建設項目已完成投入使用，今年以來因強降雨引發(fā)的地質災害較多，系統(tǒng)發(fā)揮了應有的作用，我市有效避免了因地質災害發(fā)生的人財物損失。均達到了申請時設定的本年績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。無。

3.重點項目績效評價報告。無。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。無。

第四部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行維護費，單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。

十五、國土海洋氣象等支出：指國土資源、海洋、氣象、測繪、地震等公益服務方面的支出。涉及本部門的主要是國土資源事務支出，包括行政運行、國土資源調(diào)查、土地資源利用與保護、土地整治、地質災害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護等方面的支出。

十六、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務支出等。