目　  錄

第一部分 2013年江門(mén)市國(guó)土資源局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入決算說(shuō)明

三、支出決算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

第二部分 2013年江門(mén)市國(guó)土資源局部門(mén)決算表

一、2013年部門(mén)收支決算總表

二、2013年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

  決算表（基本支出）

三、2013年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項(xiàng)目支出）

四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

第一部分 2013年江門(mén)市國(guó)土資源局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受省國(guó)土資源廳和江門(mén)市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬4個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：江門(mén)市國(guó)土資源局本級(jí)；事業(yè)單位3個(gè)：江門(mén)市地價(jià)評(píng)估事務(wù)所、江門(mén)市國(guó)土資源信息中心、江門(mén)市土地整理儲(chǔ)備中心。

（二）人員構(gòu)成情況

2013年度江門(mén)市國(guó)土資源局編制46人（含執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制18人），實(shí)有44人，離退休31人（含原地礦系統(tǒng)退休人員16人）。下屬事業(yè)單位編制37人，實(shí)有19人，離退休0人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年江門(mén)市國(guó)土資源局主要工作任務(wù)為：根據(jù)市政府的工作目標(biāo)做好土地征收、出讓、收儲(chǔ)等工作；全面開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；做好數(shù)字江門(mén)地理空間框架的運(yùn)轉(zhuǎn)和推廣應(yīng)用工作；繼續(xù)加快國(guó)土資源信息化“金土工程”建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查，繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理；進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓金的征收入庫(kù)工作；做好土地儲(chǔ)備及營(yíng)運(yùn)，提高政府對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控能力。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門(mén)收入決算64,270.22萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1,504.32萬(wàn)元，占2.33%；基金預(yù)算收入61,221.79萬(wàn)元，占95.26%；事業(yè)收入30萬(wàn)元，占0.05%；其他收入1,089.53萬(wàn)元，占1.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余424.58萬(wàn)元，占0.66%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年支出決算64,270.22萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)下年1,378.18萬(wàn)元）。其中公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出62,622.92萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出1,101.87萬(wàn)元，占1.76%。主要為：工資福利支出752.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助236.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出113.24萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出61,521.05萬(wàn)元，占98.24%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出36,194.59萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開(kāi)發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國(guó)有土地收益基金支出”25,000萬(wàn)元，為征地拆遷補(bǔ)償支出。

2.農(nóng)林水事務(wù)決算支出0.57萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于扶貧開(kāi)發(fā)支出。

3．國(guó)土資源事務(wù)支出325.89萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門(mén)市國(guó)土資源局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)78.01萬(wàn)元。

（一）沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出17.65萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作需要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金購(gòu)買(mǎi)了用于執(zhí)法監(jiān)察和地質(zhì)災(zāi)害巡查的皮卡車(chē)1輛。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.33萬(wàn)元，主要包括本局及下屬單位車(chē)輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、配件費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.03萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。